Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 324 veces

Detalle de Pasivos :: 2015 - Julio - Detalles de Pasivos


N° CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 4578629 6204551 4486615 1717937 411941
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1807300 1807300 1266490 540810 9174
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 841748 841748 536228 305520 573
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 617524 604524 384138 220386 325
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 140076 125076 88423 36653 49
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 19188 19188 10499 8689 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 163791 163791 105484 58307 59
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 137940 137940 89863 48077 56
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 21318 21318 12218 9100 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 300 300 61 239 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 31915 31915 18853 13062 6
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10080 12080 11549 531 7
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 32230 32230 16223 16007 18
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 25616 25616 13767 11849 18
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9421 9421 4680 4741 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2100 2100 346 1754 42
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 1100 1100 484 616 58
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1050 1050 106 944 13
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 21399 21399 11581 9818 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9225 9225 6983 2242 5
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 45000 45000 34403 10597 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 33947 33947 11174 22773 243
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1050 1050 38 1012 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3150 3150 0 3150 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2625 2625 0 2625 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2625 2625 2319 306 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 75000 75000 40118 34882 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1000 1000 314 686 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 65200 61200 44082 17118 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1584 1584 777 807 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 77750 71250 52457 18793 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 31350 31350 22184 9166 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 15100 15100 9283 5817 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 80 80 29 51 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 13861 13861 9260 4601 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 3600 5600 4887 713 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 6000 6000 3839 2161 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 18000 18000 10859 7141 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2151 3151 2877 274 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 15104 15104 13103 2001 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 3765 3765 2109 1656 197
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2000 2000 0 2000 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1150 1150 0 1150 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 850 850 804 46 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 44935 44935 26886 18049 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 400 1400 314 1086 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 67000 67000 40451 26549 217
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 2000 974 1026 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 100 20 80 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 576188 574088 460461 113627 8187
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 65056 65056 39181 25875 5263
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 53856 50856 30731 20125 4143
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9100 9100 5520 3580 0
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2100 5100 2930 2170 1120
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 511132 509032 421279 87753 2924
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1813850 1626264 1017547 608717 274505
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 36800 31800 12017 19783 9643
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 36800 31800 12017 19783 9643
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 21650 21650 3958 17692 1292
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 1650 0 1650 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15500 15500 1941 13559 703
69 22-02-003-000-000 CALZADO 4500 4500 2017 2483 590
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 214750 189750 95444 94306 41706
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 71750 71750 39831 31919 8479
72 22-03-001-001-000 GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES 71750 71750 39831 31919 8479
73 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 25000 25000 112 24888 28
74 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
75 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
76 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 129950 127950 87906 40044 46293
77 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 26350 23350 19224 4126 10265
78 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
79 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
80 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0 0
81 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 100 100 0 100 0
83 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 10000 12000 11297 703 4453
84 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1000 1000 0 1000 0
85 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 20000 16000 11246 4754 6153
86 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 10000 10000 6620 3380 3409
87 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 15000 15000 7075 7925 3836
88 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 15000 13000 4468 8532 3026
89 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 2500 2500 2327 173 2001
90 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
91 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
92 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
93 22-04-999-000-000 OTROS 30000 35000 25647 9353 13150
94 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 393500 347610 228416 119194 23749
95 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 294200 248310 158021 90289 22876
96 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 25000 25000 17824 7176 0
97 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 2200 4200 2706 1494 0
98 22-05-002-000-000 AGUA 14300 19300 13227 6073 416
99 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 6000 6000 3892 2108 0
100 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 3000 2728 272 401
101 22-05-003-000-000 GAS 26000 29000 22949 6051 220
102 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 11000 14000 12545 1455 220
103 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 5000 5000 3322 1678 0
104 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 5000 5000 4011 989 0
105 22-05-004-000-000 CORREO 4000 4000 3578 422 191
106 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 22500 14500 7620 6880 46
107 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 20000 20000 15747 4253 0
108 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 12500 12500 7275 5225 0
109 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 33400 27400 10964 16436 2257
110 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 10000 4000 497 3503 15
111 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 276 3224 15
112 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 6000 0 0 0 0
113 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 221 279 0
114 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 6000 6000 1261 4739 724
115 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 0 500 0
116 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 500 268 232 90
117 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 7500 5500 3330 2170 983
118 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2500 500 0 500 0
119 22-06-999-000-000 OTROS 6400 10400 5608 4792 444
120 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 63800 63800 31816 31984 12887
121 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 39700 39700 22494 17206 9929
122 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 39700 39700 22494 17206 9929
123 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 21600 21600 9322 12278 2958
124 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1500 1500 0 1500 0
125 22-07-999-000-000 OTROS 1000 1000 0 1000 0
126 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 432400 428400 296429 131971 60053
127 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 56000 36000 21804 14196 0
128 22-08-001-001-000 RODOVIARIO MUNICIPAL 20000 0 0 0 0
129 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 36000 36000 21804 14196 0
130 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 68000 86000 68294 17706 9282
131 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 125000 125000 82540 42460 0
132 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
133 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
134 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
135 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 59800 58800 25387 33413 7629
136 22-08-007-001-000 PASAJES 59800 52800 21621 31179 6244
137 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 0 6000 3765 2235 1385
138 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 2500 3500 2919 581 0
139 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 3000 4000 3432 568 1609
140 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 111250 106250 89798 16452 41533
141 22-08-999-000-000 OTROS 6850 8850 2255 6595 0
142 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 450300 341855 219961 121894 66918
143 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 24000 24000 14500 9500 0
144 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 2500 2500 881 1619 662
145 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 392300 283855 188647 95208 61245
146 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
147 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 27500 27500 15612 11888 4691
148 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
149 22-09-999-000-000 OTROS 4000 4000 320 3680 320
150 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8000 8000 7000 1000 0
151 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
152 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8000 8000 7000 1000 0
153 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
154 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
155 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
156 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 15500 19248 9074 10175 250
157 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1000 1000 0 1000 0
158 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 13000 13000 5325 7675 250
159 22-11-002-001-000 PAGO A PROFESORES Y MONITORES 3000 3000 0 3000 0
160 22-11-002-002-000 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS 10000 10000 5325 4675 250
161 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1000 4748 3748 1000 0
162 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13800 18800 14562 4238 9457
163 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 2500 762 1738 0
164 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 10500 15500 13285 2215 9157
165 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 500 500 215 285 0
166 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 300 0 300
167 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
168 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 668800 2013564 1562255 451309 94191
169 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 10000 397 9603 397
170 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 360000 438445 418755 19690 78444
171 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 340000 415445 397895 17550 78444
172 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 20000 23000 20861 2139 0
173 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 10000 4200 5800 0
174 24-01-005-001-000 FONDEVE 16000 16000 0 16000 0
175 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 9000 9000 0 9000 0
176 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 0 0 0 0
177 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 3000 0 3000 0
178 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 74000 74000 40488 33512 14349
179 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 36800 33800 14402 19398 1001
180 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
181 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 27000 38000 20850 17150 0
182 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 8000 7710 290 0
183 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 3000 440 2560 0
184 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 4000 4000 2800 1200 0
185 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2500 0 2500 0
186 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 3000 3000 0 3000 0
187 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3000 1127 1873 0
188 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 166179 182069 149819 32250 37
189 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6000 6000 2961 3039 0
190 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 6000 6000 2961 3039 0
191 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 9000 9000 0 9000 0
192 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 9000 9000 0 9000 0
193 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 0 0 0 0
194 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 130679 128679 118042 10637 0
195 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 130679 128679 118042 10637 0
196 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 0 2000 528 1472 0
197 24-03-092-001-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS 0 2000 528 1472 0
198 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 19000 34890 26819 8071 37
199 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1500 1500 1468 32 0
200 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
201 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
202 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2500 5500 2668 2832 0
203 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 1500 1303 197 0
204 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1000 4000 1365 2635 0
205 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 500 4000 1365 2635 0
206 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
207 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 500 0 0 0 0
208 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20000 123794 98336 25458 6014
209 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 1000 0 1000 0
210 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 1000 2000 1669 331 0
211 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1000 1587 1375 212 0
212 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1000 1207 1000 207 0
213 29-05-999-000-000 OTRAS 0 380 375 5 0
214 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 14398 12325 2073 927
215 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 500 13898 12325 1573 927
216 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 500 0 500 0
217 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 10000 23809 22966 842 5087
218 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 3000 12309 11470 838 3302
219 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 7000 11500 11496 4 1785
220 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 434910 389499 45411 28019
221 31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 434910 389499 45411 28019
222 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
223 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 19000 18908 92 0
224 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 415910 370591 45319 28019
225 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0
226 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
227 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
228 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES 0 17571 0 17571 0
229 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 0 0 0 0
230 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
231 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
232 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
233 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
234 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
235 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
236 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
237 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 0 0 0 0
238 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 0 0 0 0
239 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
240 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
241 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
242 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 0 0 0 0
243 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 0 0 0 0
244 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 0 0 0 0
245 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 0 0 0 0
246 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 0 0 0 0
247 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 0 0 0 0
248 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
249 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
250 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 0 0 0 0
251 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
252 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 0 0 0 0
253 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 0 0 0 0
254 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 0 0 0 0
255 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
256 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
257 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
258 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
259 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
260 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
261 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
262 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
263 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 0 0 0 0
264 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 0 0 0 0
265 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
266 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
267 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
268 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
269 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
270 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 0 0 0 0
271 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 0 0 0 0
272 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 0 0 0 0
273 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 0 0 0 0
274 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
275 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
276 31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0 0
277 31-02-004-100-000 CONSTRUCCION PARADERO DE LOCOMOCION COLECTIVA SECT 0 0 0 0 0
278 31-02-004-101-000 REPOSICION SEMAFOROS PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
279 31-02-004-102-000 CONS.INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASUCA NATALES SECT 0 0 0 0 0
280 31-02-004-103-000 CONSTRUCCION MULTICANCHA PASTO SINTETICO POBLACION 0 0 0 0 0
281 31-02-004-104-000 CONST. ALUMBRADO PUBLICO LOS CANELOS GUACOLDA RUBE 0 0 0 0 0
282 31-02-004-105-000 CONSTRUCCION PLAZOLETA PADRE ROSSA 0 0 0 0 0
283 31-02-004-106-000 TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA 0 0 0 0 0
284 31-02-004-107-000 TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA 0 0 0 0 0
285 31-02-004-108-000 REPARACION PISOS ESCUELA E-3 NATALES 0 0 0 0 0
286 31-02-004-109-000 AMPLIACION Y MEJ.ACCESO ESCUELA E-5 JUAN LADRILLER 0 0 0 0 0
287 31-02-004-110-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA G-4 NATALE 0 0 0 0 0
288 31-02-004-113-000 CONST.MULTICANCHA PASTO SINTETITO VILLA TORRES DEL 0 0 0 0 0
289 31-02-004-114-000 HABILITACION TALLER GASTRONOMIA LICEO POLITECNICO 0 0 0 0 0
290 31-02-004-115-000 REPOSICION DE RED DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA E-3 NAT 0 0 0 0 0
291 31-02-004-116-000 CONST. MULTICANCHA PARQUE BIOSALUDABLE POB. OCTAVI 0 0 0 0 0
292 31-02-004-117-000 MEJ. INSTALACION AGUA POTABLE Y SIST.HIDRONEUMATIC 0 0 0 0 0
293 31-02-004-118-000 AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA N° 14 0 0 0 0 0
294 31-02-004-119-000 HABILITACION PARQUE INFANTIL SECTOR NUEVA ESPERANZ 0 0 0 0 0
295 31-02-004-120-000 REPOSICION PASARELA SECTOR NORTE PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
296 31-02-004-121-000 REPOSICION ACERAS POBLACION CHILE NUEVO NATALES 0 0 0 0 0
297 31-02-004-122-000 REPOSICION VEREDAS CEMENTERIO PADRE ALBERTO HURTAD 0 0 0 0 0
298 33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100000 11151 0 11151 0
299 33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 100000 11151 0 11151 0
300 33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 100000 11151 0 11151 0
301 33-03-001-001-000 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 100000 11151 0 11151 0
302 33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
303 34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0
304 34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0
305 34-07-002-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS 0 0 0 0 0
306 34-07-003-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0
307 34-07-004-000-000 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
308 35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0
309 TOTAL 4578629 6204551 4486615 1717937 411941
Volver