Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 304 veces

Detalle de Pasivos :: 2015 - Marzo - Detalles de Pasivos


N° CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 4578629 6204551 2092599 4111952 371580
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1807300 1807300 509953 1297347 231
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 841748 841748 210018 631730 0
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 617524 617524 164650 452874 0
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 140076 140076 37949 102127 0
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 19188 19188 4582 14606 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 163791 163791 45420 118371 0
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 137940 137940 37887 100053 0
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 21318 21318 5302 16016 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 300 300 20 280 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 31915 31915 8094 23821 0
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10080 10080 5319 4761 0
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 32230 32230 6837 25393 0
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 25616 25616 5980 19636 0
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9421 9421 1962 7459 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2100 2100 125 1975 0
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 1100 1100 174 926 0
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1050 1050 38 1012 0
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 21399 21399 4963 16436 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9225 9225 2714 6511 0
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 45000 45000 11393 33607 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 33947 33947 3463 30484 0
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1050 1050 38 1012 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3150 3150 0 3150 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2625 2625 0 2625 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2625 2625 1206 1419 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 75000 75000 22346 52654 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1000 1000 314 686 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 65200 62200 18492 43708 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1584 1584 292 1292 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 77750 77750 22005 55745 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 31350 31350 9334 22016 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 15100 15100 3888 11212 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 80 80 18 62 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 13861 13861 3883 9978 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 3600 5600 2299 3301 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 6000 6000 1615 4385 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 18000 18000 4543 13457 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2151 2151 1075 1076 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 15104 15104 3940 11164 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 3765 3765 606 3159 0
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2000 2000 0 2000 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1150 1150 0 1150 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 850 850 402 448 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 44935 44935 14903 30032 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 400 1400 314 1086 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 67000 67000 14967 52033 0
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 2000 538 1462 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 100 11 89 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 576188 574088 195383 378705 231
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 65056 65056 18298 46758 120
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 53856 53856 14257 39599 0
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9100 9100 2890 6210 0
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2100 2100 1150 950 120
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 511132 509032 177086 331946 111
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1813850 1793598 417386 1376212 148381
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 36800 36800 2998 33802 2998
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 36800 36800 2998 33802 2998
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 21650 21650 698 20952 698
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 1650 0 1650 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15500 15500 698 14802 698
69 22-02-003-000-000 CALZADO 4500 4500 0 4500 0
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 214750 189750 50368 139382 20591
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 71750 71750 21873 49877 2302
72 22-03-001-001-000 GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES 71750 71750 21873 49877 2302
73 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 25000 25000 84 24916 12
74 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
75 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
76 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 129950 129950 37757 92193 35534
77 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 26350 26350 7288 19062 6485
78 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
79 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
80 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0 0
81 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 100 100 0 100 0
83 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 10000 10000 7292 2708 7125
84 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1000 1000 0 1000 0
85 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 20000 20000 4123 15877 3228
86 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 10000 10000 3094 6906 2767
87 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 15000 15000 3321 11679 3321
88 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 15000 15000 802 14198 771
89 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 2500 2500 141 2359 141
90 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
91 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
92 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
93 22-04-999-000-000 OTROS 30000 30000 11697 18303 11697
94 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 393500 393500 88626 304874 108
95 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 294200 294200 56350 237850 0
96 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 25000 25000 8117 16883 0
97 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 2200 2200 1194 1006 0
98 22-05-002-000-000 AGUA 14300 14300 6391 7909 0
99 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 6000 6000 2288 3712 0
100 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 2000 632 1368 0
101 22-05-003-000-000 GAS 26000 26000 7526 18474 108
102 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 11000 11000 4491 6509 108
103 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 5000 5000 1179 3821 0
104 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 5000 5000 1751 3249 0
105 22-05-004-000-000 CORREO 4000 4000 809 3191 0
106 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 22500 22500 3327 19173 0
107 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 20000 20000 11391 8609 0
108 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 12500 12500 2832 9668 0
109 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 33400 33400 4190 29210 1513
110 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 10000 10000 134 9866 29
111 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 120 3380 15
112 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 6000 6000 0 6000 0
113 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 14 486 14
114 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 6000 6000 417 5583 417
115 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 0 500 0
116 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 500 90 410 90
117 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 7500 6500 967 5533 32
118 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2500 2500 0 2500 0
119 22-06-999-000-000 OTROS 6400 7400 2582 4818 945
120 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 63800 63800 7186 56614 5328
121 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 39700 39700 6013 33687 4155
122 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 39700 39700 6013 33687 4155
123 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 21600 21600 1173 20427 1173
124 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1500 1500 0 1500 0
125 22-07-999-000-000 OTROS 1000 1000 0 1000 0
126 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 432400 433400 93264 340136 20029
127 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 56000 56000 10902 45098 2726
128 22-08-001-001-000 RODOVIARIO MUNICIPAL 20000 20000 0 20000 0
129 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 36000 36000 10902 25098 2726
130 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 68000 68000 24070 43930 0
131 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 125000 125000 40940 84060 10400
132 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
133 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
134 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
135 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 59800 60800 10287 50513 3463
136 22-08-007-001-000 PASAJES 59800 57800 8865 48935 3408
137 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 0 3000 1422 1578 55
138 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 2500 2500 547 1953 0
139 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 3000 3000 1529 1471 650
140 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 111250 111250 3496 107754 2791
141 22-08-999-000-000 OTROS 6850 6850 1494 5356 0
142 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 450300 450300 125866 324434 59947
143 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 24000 24000 6500 17500 0
144 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 2500 2500 308 2192 308
145 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 392300 392300 110242 282058 56768
146 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
147 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 27500 27500 8676 18824 2731
148 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
149 22-09-999-000-000 OTROS 4000 4000 140 3860 140
150 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8000 8000 0 8000 0
151 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
152 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8000 8000 0 8000 0
153 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
154 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
155 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
156 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 15500 19248 5044 14205 795
157 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1000 1000 0 1000 0
158 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 13000 13000 1295 11705 795
159 22-11-002-001-000 PAGO A PROFESORES Y MONITORES 3000 3000 0 3000 0
160 22-11-002-002-000 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS 10000 10000 1295 8705 795
161 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1000 4748 3748 1000 0
162 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13800 13800 1389 12411 840
163 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 2500 333 2167 0
164 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 10500 10500 840 9660 840
165 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 500 500 215 285 0
166 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 0 300 0
167 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
168 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 668800 1938119 769664 1168455 12372
169 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 10000 0 10000 0
170 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 360000 360000 234302 125698 0
171 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 340000 340000 228000 112000 0
172 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 20000 20000 6302 13698 0
173 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 10000 1147 8853 0
174 24-01-005-001-000 FONDEVE 16000 16000 0 16000 0
175 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 9000 9000 0 9000 0
176 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 3000 0 3000 0
177 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 3000 0 3000 0
178 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 74000 74000 15553 58447 12372
179 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 36800 36800 280 36520 0
180 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
181 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 27000 35000 3600 31400 0
182 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 5000 1150 3850 0
183 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 3000 200 2800 0
184 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 4000 4000 0 4000 0
185 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2500 0 2500 0
186 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 3000 3000 0 3000 0
187 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3000 0 3000 0
188 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 166179 166179 93369 72810 75766
189 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6000 6000 1656 4344 0
190 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 6000 6000 1656 4344 0
191 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 9000 9000 0 9000 0
192 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 9000 9000 0 9000 0
193 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 0 0 0 0
194 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 130679 128679 83491 45188 75766
195 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 130679 128679 83491 45188 75766
196 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 0 2000 269 1731 0
197 24-03-092-001-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS 0 2000 269 1731 0
198 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 19000 19000 6796 12204 0
199 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1500 1500 1157 343 0
200 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
201 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
202 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2500 2500 1933 567 0
203 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 1500 1166 334 0
204 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1000 1000 767 233 0
205 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 500 1000 767 233 0
206 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
207 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 500 0 0 0 0
208 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20000 55794 46155 9639 2599
209 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 1000 0 1000 0
210 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 1000 2000 1187 813 169
211 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1000 1587 1286 301 692
212 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1000 1207 911 296 317
213 29-05-999-000-000 OTRAS 0 380 375 5 375
214 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 12398 11398 1000 0
215 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 500 11898 11398 500 0
216 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 500 0 500 0
217 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 10000 17809 12284 5525 1737
218 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 3000 10809 5994 4815 1081
219 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 7000 7000 6290 710 656
220 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 427910 254139 173771 132230
221 31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 427910 254139 173771 132230
222 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
223 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 12000 6954 5046 0
224 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 415910 247185 168725 132230
225 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0
226 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
227 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
228 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES 0 17571 0 17571 0
229 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 0 0 0 0
230 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
231 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
232 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
233 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
234 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
235 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
236 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
237 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 0 0 0 0
238 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 0 0 0 0
239 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
240 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
241 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
242 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 0 0 0 0
243 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 0 0 0 0
244 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 0 0 0 0
245 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 0 0 0 0
246 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 0 0 0 0
247 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 0 0 0 0
248 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
249 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
250 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 0 0 0 0
251 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
252 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 0 0 0 0
253 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 0 0 0 0
254 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 0 0 0 0
255 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
256 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
257 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
258 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
259 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
260 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
261 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
262 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
263 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 0 0 0 0
264 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 0 0 0 0
265 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
266 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
267 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
268 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
269 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
270 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 0 0 0 0
271 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 0 0 0 0
272 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 0 0 0 0
273 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 0 0 0 0
274 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
275 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
276 31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0 0
277 31-02-004-100-000 CONSTRUCCION PARADERO DE LOCOMOCION COLECTIVA SECT 0 0 0 0 0
278 31-02-004-101-000 REPOSICION SEMAFOROS PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
279 31-02-004-102-000 CONS.INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASUCA NATALES SECT 0 0 0 0 0
280 31-02-004-103-000 CONSTRUCCION MULTICANCHA PASTO SINTETICO POBLACION 0 0 0 0 0
281 31-02-004-104-000 CONST. ALUMBRADO PUBLICO LOS CANELOS GUACOLDA RUBE 0 0 0 0 0
282 31-02-004-105-000 CONSTRUCCION PLAZOLETA PADRE ROSSA 0 0 0 0 0
283 31-02-004-106-000 TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA 0 0 0 0 0
284 31-02-004-107-000 TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA 0 0 0 0 0
285 31-02-004-108-000 REPARACION PISOS ESCUELA E-3 NATALES 0 0 0 0 0
286 31-02-004-109-000 AMPLIACION Y MEJ.ACCESO ESCUELA E-5 JUAN LADRILLER 0 0 0 0 0
287 31-02-004-110-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA G-4 NATALE 0 0 0 0 0
288 31-02-004-113-000 CONST.MULTICANCHA PASTO SINTETITO VILLA TORRES DEL 0 0 0 0 0
289 31-02-004-114-000 HABILITACION TALLER GASTRONOMIA LICEO POLITECNICO 0 0 0 0 0
290 31-02-004-115-000 REPOSICION DE RED DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA E-3 NAT 0 0 0 0 0
291 31-02-004-116-000 CONST. MULTICANCHA PARQUE BIOSALUDABLE POB. OCTAVI 0 0 0 0 0
292 31-02-004-117-000 MEJ. INSTALACION AGUA POTABLE Y SIST.HIDRONEUMATIC 0 0 0 0 0
293 31-02-004-118-000 AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA N° 14 0 0 0 0 0
294 31-02-004-119-000 HABILITACION PARQUE INFANTIL SECTOR NUEVA ESPERANZ 0 0 0 0 0
295 31-02-004-120-000 REPOSICION PASARELA SECTOR NORTE PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
296 31-02-004-121-000 REPOSICION ACERAS POBLACION CHILE NUEVO NATALES 0 0 0 0 0
297 31-02-004-122-000 REPOSICION VEREDAS CEMENTERIO PADRE ALBERTO HURTAD 0 0 0 0 0
298 33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100000 13151 0 13151 0
299 33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 100000 13151 0 13151 0
300 33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 100000 13151 0 13151 0
301 33-03-001-001-000 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 100000 13151 0 13151 0
302 33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
303 34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0
304 34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0
305 34-07-002-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS 0 0 0 0 0
306 34-07-003-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0
307 34-07-004-000-000 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
308 35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0
309 TOTAL 4578629 6204551 2092599 4111952 371580
Volver