Transparencia Activa

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 01/04/2020
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Detalle de Pasivos :: 2014 - Febrero - Detalles de Pasivos


N° CUENTAS DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO ACUMULADO
1 CODIGO DENOMINACION INICIAL VIGENTE PRESUPUES. ACUMULADO
2 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3.692.729.000 5.526.680.220 4.499.020.214 1.027.660.006
3 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.375.541.000 1.371.525.000 1.127.924.355 243.600.645
4 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 783.131.000 783.131.000 672.034.138 111.096.862
5 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 575.297.000 575.297.000 478.526.972 96.770.028
6 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 127.050.000 127.050.000 104.336.061 22.713.939
7 215-21-01-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 18.362.000 18.362.000 15.734.432 2.627.568
8 215-21-01-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 0 0 0 0
9 215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 18.362.000 18.362.000 15.734.432 2.627.568
10 215-21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0
11 215-21-01-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 0 0 0 0
12 215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 0 0 0 0
13 215-21-01-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 142.358.000 142.358.000 115.166.031 27.191.969
14 215-21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 142.358.000 142.358.000 115.166.031 27.191.969
15 215-21-01-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y 0 0 0 0
16 215-21-01-001-004-003 ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N 0 0 0 0
17 215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA 0 0 0 0
18 215-21-01-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 126.258.000 126.258.000 104.145.603 22.112.397
19 215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 126.258.000 126.258.000 104.145.603 22.112.397
20 215-21-01-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. 0 0 0 0
21 215-21-01-001-007-003 BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981 0 0 0 0
22 215-21-01-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0
23 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 0 0 0 0
24 215-21-01-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59 0 0 0 0
25 215-21-01-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 25.148.000 25.148.000 21.818.817 3.329.183
26 215-21-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 0 0 0 0
27 215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE 0 0 0 0
28 215-21-01-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 0 0 0 0
29 215-21-01-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC 0 0 0 0
30 215-21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 25.148.000 25.148.000 21.818.817 3.329.183
31 215-21-01-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0
32 215-21-01-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0
33 215-21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 0 0
34 215-21-01-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 210.000 210.000 204.774 5.226
35 215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 210.000 210.000 204.774 5.226
36 215-21-01-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0
37 215-21-01-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY 0 0 0 0
38 215-21-01-001-014-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 74.225.000 74.225.000 63.802.298 10.422.702
39 215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 31.915.000 31.915.000 27.071.358 4.843.642
40 215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10.080.000 10.080.000 8.488.672 1.591.328
41 215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 32.230.000 32.230.000 28.242.268 3.987.732
42 215-21-01-001-014-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 0 0 0 0
43 215-21-01-001-014-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 0 0 0 0
44 215-21-01-001-014-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386 0 0 0 0
45 215-21-01-001-014-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N 0 0 0 0
46 215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0
47 215-21-01-001-015-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 25.616.000 25.616.000 21.863.803 3.752.197
48 215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 25.616.000 25.616.000 21.863.803 3.752.197
49 215-21-01-001-015-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0
50 215-21-01-001-019-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 9.421.000 9.421.000 8.119.904 1.301.096
51 215-21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9.421.000 9.421.000 8.119.904 1.301.096
52 215-21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0
53 215-21-01-001-019-003 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 0 0 0 0
54 215-21-01-001-019-004 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25 0 0 0 0
55 215-21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0
56 215-21-01-001-025-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112 4.200.000 4.200.000 4.012.000 188.000
57 215-21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2.100.000 2.100.000 2.021.572 78.428
58 215-21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2.100.000 2.100.000 1.990.428 109.572
59 215-21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1.050.000 1.050.000 1.026.068 23.932
60 215-21-01-001-027-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO 0 0 0 0
61 215-21-01-001-031-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0
62 215-21-01-001-031-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1 0 0 0 0
63 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 0 0 0 0
64 215-21-01-001-032-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0
65 215-21-01-001-037-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0
66 215-21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 21.399.000 21.399.000 18.297.181 3.101.819
67 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES3 0 0 0 0
68 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 16.304.000 16.304.000 13.386.072 2.917.928
69 215-21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 7.079.000 7.079.000 5.663.200 1.415.800
70 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9.225.000 9.225.000 7.722.872 1.502.128
71 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 35.853.000 35.853.000 35.853.000 0
72 215-21-01-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 31.023.000 31.023.000 31.023.000 0
73 215-21-01-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 31.023.000 31.023.000 31.023.000 0
74 215-21-01-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0
75 215-21-01-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 4.830.000 4.830.000 4.830.000 0
76 215-21-01-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 4.830.000 4.830.000 4.830.000 0
77 215-21-01-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0
78 215-21-01-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 0 0 0 0
79 215-21-01-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
80 215-21-01-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0
81 215-21-01-003-003-002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL 0 0 0 0
82 215-21-01-003-003-003 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 0 0 0 0
83 215-21-01-003-003-004 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
84 215-21-01-003-003-005 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 0 0 0 0
85 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 71.677.000 71.677.000 62.783.461 8.893.539
86 215-21-01-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041 0 0 0 0
87 215-21-01-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS 0 0 0 0
88 215-21-01-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264 0 0 0 0
89 215-21-01-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS 0 0 0 0
90 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 36.680.000 36.680.000 30.113.994 6.566.006
91 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 33.947.000 33.947.000 31.650.985 2.296.015
92 215-21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1.050.000 1.050.000 1.018.482 31.518
93 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 84.000.000 84.000.000 81.484.633 2.515.367
94 215-21-01-005-001-000 AGUINALDOS 5.775.000 5.775.000 5.775.000 0
95 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3.150.000 3.150.000 3.150.000 0
96 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.625.000 2.625.000 2.625.000 0
97 215-21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2.625.000 2.625.000 2.625.000 0
98 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 73.500.000 73.500.000 70.984.633 2.515.367
99 215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 73.500.000 73.500.000 70.984.633 2.515.367
100 215-21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0
101 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 189.860.000 189.860.000 149.194.382 40.665.618
102 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 130.977.000 130.977.000 95.731.457 35.245.543
103 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 32.191.000 32.191.000 22.110.735 10.080.265
104 215-21-02-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 1.584.000 1.584.000 1.416.209 167.791
105 215-21-02-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 0 0 0 0
106 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1.584.000 1.584.000 1.416.209 167.791
107 215-21-02-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 0 0 0 0
108 215-21-02-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 41.456.000 41.456.000 29.460.480 11.995.520
109 215-21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 41.456.000 41.456.000 29.460.480 11.995.520
110 215-21-02-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N 0 0 0 0
111 215-21-02-001-004-003 COMPLEMENTO DE ZONA 0 0 0 0
112 215-21-02-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 19.591.000 19.591.000 14.746.707 4.844.293
113 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 19.591.000 19.591.000 14.746.707 4.844.293
114 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. 0 0 0 0
115 215-21-02-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0
116 215-21-02-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹ 0 0 0 0
117 215-21-02-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59 0 0 0 0
118 215-21-02-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 11.893.000 11.893.000 9.654.523 2.238.477
119 215-21-02-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹ 0 0 0 0
120 215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE 0 0 0 0
121 215-21-02-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹ 0 0 0 0
122 215-21-02-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC 0 0 0 0
123 215-21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 11.893.000 11.893.000 9.654.523 2.238.477
124 215-21-02-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0
125 215-21-02-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0
126 215-21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 0 0
127 215-21-02-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 53.000 53.000 34.103 18.897
128 215-21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 53.000 53.000 34.103 18.897
129 215-21-02-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0
130 215-21-02-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY 0 0 0 0
131 215-21-02-001-013-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 12.463.000 12.463.000 9.188.498 3.274.502
132 215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 7.661.000 7.661.000 5.542.367 2.118.633
133 215-21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 1.050.000 1.050.000 731.779 318.221
134 215-21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 3.752.000 3.752.000 2.914.352 837.648
135 215-21-02-001-013-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹ 0 0 0 0
136 215-21-02-001-013-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 0 0 0 0
137 215-21-02-001-013-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386 0 0 0 0
138 215-21-02-001-013-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 0 0 0 0
139 215-21-02-001-013-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0
140 215-21-02-001-014-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.746.000 11.746.000 9.120.202 2.625.798
141 215-21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 11.746.000 11.746.000 9.120.202 2.625.798
142 215-21-02-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0
143 215-21-02-001-018-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 0 0 0 0
144 215-21-02-001-018-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0
145 215-21-02-001-018-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 0 0 0 0
146 215-21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0
147 215-21-02-001-026-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO 0 0 0 0
148 215-21-02-001-028-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112 0 0 0 0
149 215-21-02-001-029-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA 0 0 0 0
150 215-21-02-001-030-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0
151 215-21-02-001-030-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1 0 0 0 0
152 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 0 0 0 0
153 215-21-02-001-031-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0
154 215-21-02-001-036-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0
155 215-21-02-001-037-000 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS 0 0 0 0
156 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES4 0 0 0 0
157 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 5.007.000 5.007.000 3.930.171 1.076.829
158 215-21-02-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 2.856.000 2.856.000 2.284.800 571.200
159 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2.151.000 2.151.000 1.645.371 505.629
160 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 8.386.000 8.386.000 8.386.000 0
161 215-21-02-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7.148.000 7.148.000 7.148.000 0
162 215-21-02-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 7.148.000 7.148.000 7.148.000 0
163 215-21-02-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0
164 215-21-02-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 1.238.000 1.238.000 1.238.000 0
165 215-21-02-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 1.238.000 1.238.000 1.238.000 0
166 215-21-02-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0
167 215-21-02-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 0 0 0 0
168 215-21-02-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
169 215-21-02-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0
170 215-21-02-003-003-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 0 0 0 0
171 215-21-02-003-003-003 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
172 215-21-02-003-003-004 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 0 0 0 0
173 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 10.198.000 10.198.000 7.411.387 2.786.613
174 215-21-02-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041 0 0 0 0
175 215-21-02-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS 0 0 0 0
176 215-21-02-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264 0 0 0 0
177 215-21-02-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS 0 0 0 0
178 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 6.433.000 6.433.000 4.502.419 1.930.581
179 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 3.765.000 2.765.000 2.225.784 539.216
180 215-21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 1.000.000 683.184 316.816
181 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.292.000 35.292.000 33.735.367 1.556.633
182 215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS 2.111.000 2.111.000 2.111.000 0
183 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.136.000 1.136.000 1.136.000 0
184 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 975.000 975.000 975.000 0
185 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 788.000 788.000 788.000 0
186 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 32.067.000 32.067.000 30.510.367 1.556.633
187 215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 32.067.000 32.067.000 30.510.367 1.556.633
188 215-21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 326.000 326.000 326.000 0
189 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 63.000.000 63.000.000 46.811.554 16.188.446
190 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 63.000.000 54.854.000 46.809.556 8.044.444
191 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0
192 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0
193 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 0 8.146.000 1.998 8.144.002
194 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 0 6.159.000 957 6.158.043
195 215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 314.000 45 313.955
196 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 1.673.000 996 1.672.004
197 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0
198 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0
199 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0
200 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0
201 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0
202 215-21-03-999-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 0 0 0 0
203 215-21-03-999-999-000 OTRAS 0 0 0 0
204 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 339.550.000 335.534.000 259.884.281 75.649.719
205 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0
206 215-21-04-001-001-000 ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR 0 0 0 0
207 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 47.950.000 47.950.000 40.547.692 7.402.308
208 215-21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 36.750.000 36.750.000 32.287.020 4.462.980
209 215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9.100.000 9.100.000 7.060.672 2.039.328
210 215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2.100.000 2.100.000 1.200.000 900.000
211 215-21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 291.600.000 287.584.000 219.336.589 68.247.411
212 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.575.850.000 1.535.018.000 1.266.489.247 268.528.753
213 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 43.500.000 43.001.000 39.599.060 3.401.940
214 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 43.500.000 43.001.000 39.599.060 3.401.940
215 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 0 0 0 0
216 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 17.650.000 17.650.000 16.776.400 873.600
217 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1.650.000 1.650.000 1.650.000 0
218 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12.500.000 12.500.000 12.044.300 455.700
219 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.500.000 3.500.000 3.082.100 417.900
220 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121.500.000 121.500.000 85.603.389 35.896.611
221 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 51.500.000 51.500.000 43.113.739 8.386.261
222 215-22-03-001-001-000 GASOLINA 6.000.000 11.000.000 5.708.820 5.291.180
223 215-22-03-001-002-000 PETROLEO 41.000.000 36.000.000 33.000.000 3.000.000
224 215-22-03-001-003-000 LUBRICANTES 4.500.000 4.500.000 4.404.919 95.081
225 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 70.000.000 70.000.000 42.489.650 27.510.350
226 215-22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 22.000.000 22.000.000 12.373.000 9.627.000
227 215-22-03-002-002-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES RECINTOS DEPORTIVOS 6.000.000 6.000.000 3.469.920 2.530.080
228 215-22-03-002-003-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES PUERTO EDEN 42.000.000 42.000.000 26.646.730 15.353.270
229 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0
230 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0
231 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 88.600.000 88.100.000 59.193.732 28.906.268
232 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 26.350.000 25.850.000 18.993.239 6.856.761
233 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0
234 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0
235 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0
236 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0
237 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 100.000 100.000 100.000 0
238 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 6.500.000 6.500.000 2.900.740 3.599.260
239 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500.000 500.000 465.900 34.100
240 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 20.000.000 13.000.000 9.783.758 3.216.242
241 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 7.000.000 7.000.000 5.370.892 1.629.108
242 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 8.000.000 8.000.000 2.426.204 5.573.796
243 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 9.000.000 12.000.000 6.165.218 5.834.782
244 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 1.000.000 1.000.000 512.160 487.840
245 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0
246 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0
247 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0
248 215-22-04-999-000-000 OTROS 10.150.000 14.150.000 12.475.621 1.674.379
249 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 360.500.000 360.500.000 309.711.686 50.788.314
250 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 273.200.000 273.200.000 237.557.250 35.642.750
251 215-22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 10.000.000 10.000.000 6.548.750 3.451.250
252 215-22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 3.000.000 3.000.000 2.555.650 444.350
253 215-22-05-001-003-000 CONSUMOS LUZ RODOVIARIO 3.000.000 3.000.000 1.544.700 1.455.300
254 215-22-05-001-004-000 CONSUMOS LUZ ALUMBRADO PUBLICO 257.200.000 257.200.000 226.908.150 30.291.850
255 215-22-05-002-000-000 AGUA 13.300.000 13.300.000 11.285.433 2.014.567
256 215-22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3.000.000 3.000.000 2.292.067 707.933
257 215-22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2.000.000 2.000.000 1.233.033 766.967
258 215-22-05-002-003-000 CONSUMOS AGUA RODOVIARIO 2.000.000 2.000.000 1.589.550 410.450
259 215-22-05-002-004-000 CONSUMOS GRIFOS Y PILONES DE RIEGO 6.300.000 6.300.000 6.170.783 129.217
260 215-22-05-003-000-000 GAS 23.000.000 23.000.000 19.427.133 3.572.867
261 215-22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 10.000.000 10.000.000 7.995.250 2.004.750
262 215-22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 6.500.000 6.500.000 5.976.733 523.267
263 215-22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 6.500.000 6.500.000 5.455.150 1.044.850
264 215-22-05-004-000-000 CORREO 4.000.000 4.000.000 2.886.671 1.113.329
265 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 21.000.000 21.000.000 17.400.990 3.599.010
266 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 16.000.000 16.000.000 14.292.196 1.707.804
267 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 10.000.000 10.000.000 6.862.013 3.137.987
268 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0
269 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
270 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32.500.000 32.000.000 28.918.775 3.081.225
271 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 6.100.000 6.100.000 4.819.388 1.280.612
272 215-22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3.500.000 3.500.000 2.219.388 1.280.612
273 215-22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0
274 215-22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500.000 500.000 500.000 0
275 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8.000.000 8.000.000 7.690.800 309.200
276 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500.000 500.000 500.000 0
277 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500.000 500.000 500.000 0
278 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0 0 0 0
279 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 1.500.000 2.500.000 1.167.487 1.332.513
280 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000.000 4.000.000 4.000.000 0
281 215-22-06-999-000-000 OTROS 10.900.000 10.400.000 10.241.100 158.900
282 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 61.300.000 61.300.000 55.657.768 5.642.232
283 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 37.700.000 37.700.000 32.151.569 5.548.431
284 215-22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 37.700.000 37.700.000 32.151.569 5.548.431
285 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 20.600.000 20.600.000 20.600.000 0
286 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
287 215-22-07-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 906.199 93.801
288 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 667.400.000 627.317.000 562.965.610 64.351.390
289 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 352.500.000 307.467.000 299.456.820 8.010.180
290 215-22-08-001-001-000 RECOLECCION Y VERTEDERO 300.000.000 254.967.000 254.967.000 0
291 215-22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 52.500.000 52.500.000 44.489.820 8.010.180
292 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 30.000.000 30.000.000 19.980.200 10.019.800
293 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 110.000.000 110.000.000 80.780.000 29.220.000
294 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0
295 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0
296 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0
297 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 56.800.000 56.550.000 50.237.579 6.312.421
298 215-22-08-007-001-000 PASAJES 56.800.000 53.550.000 47.595.779 5.954.221
299 215-22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 0 3.000.000 2.641.800 358.200
300 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 0 0 0 0
301 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1.000.000 1.000.000 942.461 57.539
302 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 1.000.000 1.000.000 851.250 148.750
303 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 110.250.000 115.450.000 104.903.300 10.546.700
304 215-22-08-999-000-000 OTROS 5.850.000 5.850.000 5.814.000 36.000
305 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 149.800.000 150.550.000 77.819.706 72.730.294
306 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 8.000.000 2.500.000 5.500.000
307 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 800.000 800.000 800.000 0
308 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 62.300.000 53.300.000 51.885.000 1.415.000
309 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0
310 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 84.000.000 85.400.000 19.934.706 65.465.294
311 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
312 215-22-09-999-000-000 OTROS 2.700.000 3.050.000 2.700.000 350.000
313 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0
314 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0
315 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0
316 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0
317 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0
318 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
319 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 12.500.000 12.500.000 11.543.585 956.415
320 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
321 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 10.000.000 10.000.000 9.043.585 956.415
322 215-22-11-002-001-000 PAGO A PROFESORES Y MONITORES 0 0 0 0
323 215-22-11-002-002-000 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS 10.000.000 10.000.000 9.043.585 956.415
324 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
325 215-22-11-999-000-000 OTROS 500.000 500.000 500.000 0
326 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13.600.000 13.600.000 11.699.536 1.900.464
327 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2.500.000 2.500.000 2.209.986 290.014
328 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 10.500.000 10.500.000 9.139.550 1.360.450
329 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 300.000 300.000 50.000 250.000
330 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300.000 300.000 300.000 0
331 215-22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
332 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
333 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0
334 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 0 0
335 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 669.838.000 1.728.243.105 1.577.845.768 150.397.337
336 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 524.800.000 1.580.205.000 1.441.961.360 138.243.640
337 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10.000.000 10.000.000 8.655.605 1.344.395
338 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 360.000.000 360.000.000 320.000.000 40.000.000
339 215-24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 360.000.000 360.000.000 320.000.000 40.000.000
340 215-24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 0 0 0 0
341 215-24-01-002-003-000 CORMUN GASTOS OPERACIONALES PROGRAMAS 0 0 0 0
342 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 10.000.000 1.057.722.000 970.411.900 87.310.100
343 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10.000.000 10.000.000 9.433.334 566.666
344 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 29.000.000 29.000.000 29.000.000 0
345 215-24-01-005-001-000 FONDEVE 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0
346 215-24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0
347 215-24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
348 215-24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
349 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0
350 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 40.000.000 40.000.000 35.460.711 4.539.289
351 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 38.800.000 38.615.000 37.381.810 1.233.190
352 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0
353 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 27.000.000 34.868.000 31.618.000 3.250.000
354 215-24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 6.868.000 5.718.000 1.150.000
355 215-24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 1.000.000 0 1.000.000
356 215-24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 4.000.000 4.000.000 3.600.000 400.000
357 215-24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0
358 215-24-01-999-005-000 PROGRAMA DE BECAS 14.500.000 14.500.000 14.500.000 0
359 215-24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
360 215-24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3.000.000 3.000.000 2.300.000 700.000
361 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 145.038.000 148.038.105 135.884.408 12.153.697
362 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0
363 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 0 2.000.105 1.034.396 965.709
364 215-24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 0 2.000.105 1.034.396 965.709
365 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 7.500.000 7.500.000 3.500.000 4.000.000
366 215-24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 7.500.000 3.500.000 3.500.000 0
367 215-24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 4.000.000 0 4.000.000
368 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 118.538.000 116.538.000 110.403.830 6.134.170
369 215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 118.538.000 116.538.000 110.403.830 6.134.170
370 215-24-03-090-002-000 APORTE OTROS AÑOS 0 0 0 0
371 215-24-03-090-003-000 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 0 0 0 0
372 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0
373 215-24-03-091-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 0 0 0 0
374 215-24-03-091-002-000 APORTE OTROS AÑOS 0 0 0 0
375 215-24-03-091-003-000 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 0 0 0 0
376 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 0 500.000 438.229 61.771
377 215-24-03-092-001-000 ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 0 500.000 438.229 61.771
378 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 19.000.000 19.000.000 18.833.334 166.666
379 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 0 2.500.000 1.674.619 825.381
380 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 0 0 0 0
381 215-24-03-101-001-000 A EDUCACIÓN 0 0 0 0
382 215-24-03-101-002-000 A SALUD 0 0 0 0
383 215-24-03-101-003-000 A CEMENTERIOS 0 0 0 0
384 215-24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
385 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
386 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
387 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
388 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2.500.000 2.500.000 2.290.776 209.224
389 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1.500.000 1.500.000 1.298.876 201.124
390 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
391 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.000.000 1.000.000 991.900 8.100
392 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 500.000 500.000 491.900 8.100
393 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0
394 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 500.000 500.000 500.000 0
395 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19.000.000 49.321.895 19.547.562 29.774.333
396 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
397 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
398 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1.000.000 13.830.000 1.000.000 12.830.000
399 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 1.000.000 7.199.261 5.943.811 1.255.450
400 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.000.000 11.056.984 833.341 10.223.643
401 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1.000.000 11.056.984 833.341 10.223.643
402 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0
403 215-29-05-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0
404 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.000.000 7.235.650 5.135.806 2.099.844
405 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 500.000 6.735.650 4.635.806 2.099.844
406 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500.000 500.000 500.000 0
407 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 10.000.000 10.000.000 6.634.604 3.365.396
408 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 3.000.000 3.000.000 941.468 2.058.532
409 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 7.000.000 7.000.000 5.693.136 1.306.864
410 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.000.000 0 0 0
411 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
412 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
413 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0
414 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0
415 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
416 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
417 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
418 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 751.099.220 504.921.646 246.177.574
419 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
420 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0
421 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 0 0
422 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 751.099.220 504.921.646 246.177.574
423 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0
424 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 18.810.000 13.014.444 5.795.556
425 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
426 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 732.289.220 491.907.202 240.382.018
427 215-31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 13.900.000 0 13.900.000
428 215-31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380.000 380.000 0
429 215-31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21.474.000 21.474.000 0
430 215-31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES CHEQUES CADUCADOS 0 602.878 602.878 0
431 215-31-02-004-006-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB RODEO CHILENO 0 1.345.017 1.345.017 0
432 215-31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 2.414.000 2.414.000 0
433 215-31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0
434 215-31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0
435 215-31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0
436 215-31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0
437 215-31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0
438 215-31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0
439 215-31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0
440 215-31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 557.794 557.794 0
441 215-31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 411.220 411.220 0
442 215-31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0
443 215-31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0
444 215-31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 1.462.867 1.462.867 0
445 215-31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 1.093.037 1.093.037 0
446 215-31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 80.280 80.280 0
447 215-31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 942.673 942.673 0
448 215-31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 1.091.659 1.091.659 0
449 215-31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 245.922 245.922 0
450 215-31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 178.379 178.379 0
451 215-31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0
452 215-31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0
453 215-31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 1.525.000 1.525.000 0
454 215-31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0
455 215-31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 156.667 156.667 0
456 215-31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 116.632 116.632 0
457 215-31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 230.247 230.247 0
458 215-31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0
459 215-31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0
460 215-31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0
461 215-31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0
462 215-31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0
463 215-31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0
464 215-31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0
465 215-31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0
466 215-31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 255.000 255.000 0
467 215-31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 17.500.000 17.500.000 0
468 215-31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0
469 215-31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0
470 215-31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0
471 215-31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0
472 215-31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0
473 215-31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 583.697 583.697 0
474 215-31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 1.512.765 1.512.765 0
475 215-31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 707 707 0
476 215-31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 3.438.914 3.438.914 0
477 215-31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0
478 215-31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0
479 215-31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0
480 215-31-02-004-096-000 ADQ. E INST. GRUPO ELECTROGENO Y LUMINARIAS PARQUE 0 372 372 0
481 215-31-02-004-097-000 MEJ. FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO ESCUELA E-5 Y F-2 0 49.403 49.403 0
482 215-31-02-004-098-000 CONST. INF. SANITARIA BASICA Y ALCANTARILLADO SECT 0 3.446 3.446 0
483 215-31-02-004-099-000 AMPLIACION Y MEJ. SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD J 0 0 0 0
484 215-31-02-004-100-000 CONSTRUCCION PARADERO DE LOCOMOCION COLECTIVA SECT 0 0 0 0
485 215-31-02-004-101-000 REPOSICION SEMAFOROS PUERTO NATALES 0 0 0 0
486 215-31-02-004-102-000 CONS.INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASUCA NATALES SECT 0 0 0 0
487 215-31-02-004-103-000 CONSTRUCCION MULTICANCHA PASTO SINTETICO POBLACION 0 0 0 0
488 215-31-02-004-104-000 CONST. ALUMBRADO PUBLICO LOS CANELOS GUACOLDA RUBE 0 0 0 0
489 215-31-02-004-105-000 CONSTRUCCION PLAZOLETA PADRE ROSSA 0 0 0 0
490 215-31-02-004-106-000 TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA 0 0 0 0
491 215-31-02-004-107-000 TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA 0 0 0 0
492 215-31-02-004-108-000 REPARACION PISOS ESCUELA E-3 NATALES 0 0 0 0
493 215-31-02-004-109-000 AMPLIACION Y MEJ.ACCESO ESCUELA E-5 JUAN LADRILLER 0 0 0 0
494 215-31-02-004-110-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA G-4 NATALE 0 0 0 0
495 215-31-02-004-111-000 CONSTRUCCION MOBILIARIO URBANO DE VILLA DOROTEA Y 0 507.062 437.162 69.900
496 215-31-02-004-112-000 CONSTRUCCION ILUMINACION CRUCE RUTA 9 Y RUTA CH 25 0 0 0 0
497 215-31-02-004-113-000 CONST.MULTICANCHA PASTO SINTETITO VILLA TORRES DEL 0 0 0 0
498 215-31-02-004-114-000 HABILITACION TALLER GASTRONOMIA LICEO POLITECNICO 0 0 0 0
499 215-31-02-004-115-000 REPOSICION DE RED DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA E-3 NAT 0 0 0 0
500 215-31-02-004-116-000 CONST. MULTICANCHA PARQUE BIOSALUDABLE POB. OCTAVI 0 0 0 0
501 215-31-02-004-117-000 MEJ. INSTALACION AGUA POTABLE Y SIST.HIDRONEUMATIC 0 0 0 0
502 215-31-02-004-118-000 AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA N° 14 0 0 0 0
503 215-31-02-004-119-000 HABILITACION PARQUE INFANTIL SECTOR NUEVA ESPERANZ 0 44.342.000 44.342.000 0
504 215-31-02-004-120-000 REPOSICION PASARELA SECTOR NORTE PUERTO EDEN 0 25.113.355 856 25.112.499
505 215-31-02-004-121-000 REPOSICION ACERAS POBLACION CHILE NUEVO NATALES 0 419.531 419.531 0
506 215-31-02-004-122-000 REPOSICION VEREDAS CEMENTERIO PADRE ALBERTO HURTAD 0 6.154.000 624.700 5.529.300
507 215-31-02-004-123-000 CONSERVACION MAESTRANZA MUNICIPAL, NATALES 0 1.703.910 1.703.910 0
508 215-31-02-004-124-000 CONST. INFRAEST. SANITARIA SECTOR URBANO GRUPO 3 0 139.908.780 102.076.201 37.832.579
509 215-31-02-004-125-000 CONST. INFRAEST. SANITARIA BASICA Y ALCANT. PART. 0 143.204.683 82.945.249 60.259.434
510 215-31-02-004-126-000 CONST. INFRAEST. SANITARIA Y ALCANT.PARTIC. SECTOR 0 149.413.323 103.203.482 46.209.841
511 215-31-02-004-127-000 CONST. PARADEROS LOCOMOCION SECTOR NORTE 0 49.990.000 32.833.845 17.156.155
512 215-31-02-004-128-000 CONT. PARADEROS LOCOMOCION SECTOR SUR 0 49.990.000 32.833.845 17.156.155
513 215-31-02-004-129-000 CONST. PARADEROS LOCOMOCION SECTOR ORIENTE 0 49.990.000 32.833.845 17.156.155
514 215-31-02-004-130-000 REPARACION JARDIN INFANTIL SHENU - AIKE, NATALES 0 0 0 0
515 215-31-02-004-131-000 ESTUDIO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD DE 0 0 0 0
516 215-31-02-004-132-000 NORMALIZACION SALA DE CALDERA ESCUELA G-6 PUERTO E 0 0 0 0
517 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0
518 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0
519 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
520 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0
521 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
522 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
523 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
524 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
525 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
526 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000.000 88.973.000 860 88.972.140
527 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
528 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 50.000.000 88.973.000 860 88.972.140
529 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 50.000.000 88.973.000 860 88.972.140
530 215-33-03-001-001-000 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 50.000.000 88.973.000 860 88.972.140
531 215-33-03-001-002-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES 0 0 0 0
532 215-33-03-001-003-000 PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 0 0 0 0
533 215-33-03-001-004-000 PROYECTOS URBANOS 0 0 0 0
534 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
535 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
536 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
537 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0
538 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0
539 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
540 215-34-03-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0
541 215-34-03-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0
542 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
543 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0
544 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0
545 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
546 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
547 215-34-07-002-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS 0 0 0 0
548 215-34-07-003-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
549 215-34-07-004-000-000 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
550 215-34-07-005-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSION 0 0 0 0
551 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
552 TOTAL 3.692.729.000 5.526.680.220 4.499.020.214 1.027.660.006
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