Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 01/04/2020
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Detalle de Pasivos :: 2016 - Octubre - Detalles de Pasivos


N° CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5249121 7699626 6679404 1020223 465200
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 2130996 2295798 2123101 172697 33173
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 884567 884567 826310 58257 253
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 642228 605428 583386 22042 0
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 145679 133679 133050 629 0
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 19956 19956 15773 4183 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 170343 158343 158301 42 0
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 143458 136458 136209 249 0
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 22171 22171 17833 4338 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 312 312 96 216 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 33192 33192 28377 4815 0
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10483 18683 18667 16 0
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 33520 25520 24614 906 0
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 26641 20641 20000 641 0
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9798 9798 7780 2018 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2184 2184 346 1838 0
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 1144 1144 484 660 0
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1092 1092 106 986 0
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 22255 17255 17224 31 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9594 12894 12849 45 0
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 55300 55300 52526 2774 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 35305 32305 17749 14556 253
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1100 1100 84 1016 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3276 3276 2026 1250 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2730 2730 0 2730 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2730 2730 1738 992 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 78000 62507 58369 4138 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1040 1040 245 795 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 81505 95505 86121 9384 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1500 2303 2081 222 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 94194 113044 102483 10561 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 37190 53490 48395 5095 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 16876 18376 16602 1774 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 100 100 53 47 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 15327 20127 18161 1966 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 4000 11600 11169 431 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 7000 9400 8489 911 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 20501 21301 19327 1974 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2500 8050 7475 575 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 20300 18300 16196 2104 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 4707 8707 8160 547 0
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 50 42 8 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2500 2500 2197 303 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1438 1438 0 1438 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 1063 1063 1030 33 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 56172 56172 49880 6292 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 500 500 381 119 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 90000 87000 52348 34652 0
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 8500 8284 216 6285
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 1000 551 449 471
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 2500 2421 79 2421
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 763485 807384 775188 32196 23743
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 68485 68485 51686 16799 4481
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 56570 56570 45284 11286 4361
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9560 9560 4097 5463 0
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2355 2355 2305 50 120
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 695000 738899 723502 15397 19261
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2027505 1763697 1468789 294908 254496
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 39500 47842 46388 1454 24013
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 39500 47842 46388 1454 24013
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30150 30150 18269 11881 6103
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 1650 0 1650 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 24000 24000 14833 9167 3347
69 22-02-003-000-000 CALZADO 4500 4500 3436 1064 2755
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 203500 148700 107042 41658 25303
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 88500 72700 48958 23742 2895
72 22-03-001-001-000 GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES 88500 72700 48958 23742 2895
73 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 15000 15000 6412 8588 5486
74 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
75 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
76 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 147055 140062 108127 31934 49130
77 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 30200 34937 30415 4522 14305
78 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
79 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
80 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0 0
81 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 115 115 0 115 0
83 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 11440 16440 15477 963 5053
84 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1140 1140 0 1140 0
85 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22880 19150 13535 5615 8105
86 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 11440 11440 5634 5806 2193
87 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 17160 18160 17191 969 10461
88 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 17160 14660 8172 6488 1867
89 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 2860 2860 2261 599 725
90 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
91 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
92 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
93 22-04-999-000-000 OTROS 32660 21160 15441 5719 6420
94 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 452800 413900 386601 27299 3185
95 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 338800 281100 272335 8765 1816
96 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 9000 24000 23242 758 346
97 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 6000 6000 4132 1868 11
98 22-05-002-000-000 AGUA 16000 23100 17208 5892 208
99 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2000 8000 7260 740 18
100 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 5000 3642 1358 190
101 22-05-003-000-000 GAS 37500 43600 41908 1692 1106
102 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 17500 21300 21293 7 1006
103 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 6000 6300 6274 26 100
104 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 7000 7000 5747 1253 0
105 22-05-004-000-000 CORREO 4500 6500 6469 31 4
106 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 12500 20000 19628 372 50
107 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 30000 26000 15471 10529 0
108 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 13500 13600 13582 18 0
109 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30400 29400 20394 9006 4876
110 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 6500 6500 2911 3589 254
111 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 2911 589 254
112 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 2500 2500 0 2500 0
113 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 0 500 0
114 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 6000 5800 4291 1509 1211
115 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 342 158 0
116 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 500 150 350 150
117 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 6500 7200 6061 1139 32
118 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 1000 89 911 0
119 22-06-999-000-000 OTROS 9400 7900 6551 1349 3229
120 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 73400 60600 45971 14629 19481
121 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 42800 42800 35095 7705 12887
122 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 42800 42800 35095 7705 12887
123 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 28100 15300 10740 4560 6458
124 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1500 1500 136 1364 136
125 22-07-999-000-000 OTROS 1000 1000 0 1000 0
126 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 895100 427444 360428 67016 39498
127 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 450000 40386 31568 8818 2990
128 22-08-001-001-000 SERVICIOS DE ASEO 410000 386 0 386 0
129 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 40000 40000 31568 8432 2990
130 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 125000 105000 100929 4071 17082
131 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 130000 130000 112739 17261 8739
132 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
133 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
134 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
135 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 63300 42000 28959 13041 4486
136 22-08-007-001-000 PASAJES 58300 37000 24752 12248 4236
137 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 5000 5000 4207 793 250
138 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 4000 7000 4416 2584 749
139 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 3500 5500 5040 460 0
140 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 110450 33607 28937 4670 271
141 22-08-999-000-000 OTROS 8850 63951 47840 16111 5180
142 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 102300 412300 335027 77273 74302
143 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 24000 11000 5000 6000 0
144 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 3500 2500 784 1716 384
145 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 42300 366100 300801 65299 66598
146 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
147 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 28000 28200 27425 775 6545
148 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
149 22-09-999-000-000 OTROS 4500 4500 1016 3484 774
150 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8000 8000 7409 591 0
151 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
152 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8000 8000 7409 591 0
153 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
154 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
155 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
156 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 26500 26500 20633 5867 8606
157 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 6000 3000 0 3000 0
158 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 16000 23000 20633 2367 8606
159 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 4000 0 0 0 0
160 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18800 18800 12502 6298 0
161 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 2500 1179 1321 0
162 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 15500 15000 10408 4592 0
163 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 500 1000 914 86 0
164 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 0 300 0
165 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
166 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 705100 2855249 2536783 318466 137344
167 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 4000 2193 1807 0
168 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 400000 448000 406281 41719 0
169 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 390000 438600 398502 40098 0
170 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 10000 9400 7779 1621 0
171 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 6000 5373 627 200
172 24-01-005-001-000 FONDEVE 12000 13176 12876 300 0
173 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 7000 5445 5079 366 0
174 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 1000 0 1000 0
175 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 0 0 0 0
176 24-01-005-005-000 FAM 7000 7379 7378 1 0
177 24-01-005-006-000 FUNDACION DAYA 0 17643 8821 8822 0
178 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 77000 87000 84815 2185 22919
179 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 35100 26100 21469 4631 3084
180 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
181 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 21000 53500 38598 14902 0
182 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 23000 15220 7780 0
183 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 3000 1250 1750 0
184 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 0 6000 5900 100 0
185 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2500 0 2500 0
186 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0
187 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3500 3020 480 0
188 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 211020 242020 202350 39670 3000
189 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6000 6000 4904 1096 0
190 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 6000 6000 4904 1096 0
191 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 9000 13700 13215 485 3000
192 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 9000 6840 6500 340 3000
193 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 6860 6715 145 0
194 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 0 164820 164144 676 0
195 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 0 164820 164144 676 0
196 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 2000 2000 491 1509 0
197 24-03-092-001-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS 2000 2000 491 1509 0
198 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 54000 54000 18559 35441 0
199 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1500 1500 1038 462 0
200 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
201 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
202 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 5000 12776 10148 2628 0
203 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 9276 9104 172 0
204 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 3500 3500 1044 2456 0
205 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1500 1500 1044 456 0
206 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
207 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 2000 2000 0 2000 0
208 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 59500 133348 107647 25701 31538
209 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 1000 0 1000 0
210 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 10000 10438 524 9914 48
211 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2000 4500 1913 2587 969
212 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1500 2000 1913 87 969
213 29-05-999-000-000 OTRAS 500 0 0 0 0
214 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 15500 53504 45755 7749 4194
215 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 15000 24956 18848 6108 4194
216 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 28548 26907 1641 0
217 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 30000 43906 39456 4450 6327
218 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 15000 20700 17830 2870 3947
219 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 15000 23206 21626 1580 2380
220 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 10000 311738 230585 81153 5649
221 31-02-000-000-000 PROYECTOS 10000 306238 225112 81126 5649
222 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
223 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 10000 10000 2700 7300 0
224 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 296238 222412 73826 5649
225 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0
226 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
227 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
228 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES 0 3062 3040 23 741
229 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 0 0 0 0
230 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
231 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
232 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
233 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
234 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
235 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
236 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
237 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 0 0 0 0
238 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 0 0 0 0
239 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
240 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
241 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
242 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 0 0 0 0
243 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 0 0 0 0
244 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 0 0 0 0
245 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 0 0 0 0
246 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 0 0 0 0
247 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 0 0 0 0
248 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
249 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
250 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 0 0 0 0
251 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
252 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 0 0 0 0
253 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 0 0 0 0
254 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 0 0 0 0
255 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
256 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
257 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
258 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
259 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
260 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
261 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
262 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
263 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 0 0 0 0
264 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 0 0 0 0
265 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
266 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
267 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
268 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
269 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
270 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 0 0 0 0
271 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 0 0 0 0
272 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 0 0 0 0
273 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 0 0 0 0
274 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
275 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
276 31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0 0
277 31-02-004-100-000 CONSTRUCCION PARADERO DE LOCOMOCION COLECTIVA SECT 0 0 0 0 0
278 31-02-004-101-000 REPOSICION SEMAFOROS PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
279 31-02-004-102-000 CONS.INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASUCA NATALES SECT 0 0 0 0 0
280 31-02-004-103-000 CONSTRUCCION MULTICANCHA PASTO SINTETICO POBLACION 0 0 0 0 0
281 31-02-004-104-000 CONST. ALUMBRADO PUBLICO LOS CANELOS GUACOLDA RUBE 0 0 0 0 0
282 31-02-004-105-000 CONSTRUCCION PLAZOLETA PADRE ROSSA 0 0 0 0 0
283 31-02-004-106-000 TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA 0 0 0 0 0
284 31-02-004-107-000 TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA 0 0 0 0 0
285 31-02-004-108-000 REPARACION PISOS ESCUELA E-3 NATALES 0 0 0 0 0
286 31-02-004-109-000 AMPLIACION Y MEJ.ACCESO ESCUELA E-5 JUAN LADRILLER 0 0 0 0 0
287 31-02-004-110-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA G-4 NATALE 0 0 0 0 0
288 31-02-004-113-000 CONST.MULTICANCHA PASTO SINTETITO VILLA TORRES DEL 0 0 0 0 0
289 31-02-004-114-000 HABILITACION TALLER GASTRONOMIA LICEO POLITECNICO 0 0 0 0 0
290 31-02-004-115-000 REPOSICION DE RED DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA E-3 NAT 0 0 0 0 0
291 31-02-004-116-000 CONST. MULTICANCHA PARQUE BIOSALUDABLE POB. OCTAVI 0 0 0 0 0
292 31-02-004-117-000 MEJ. INSTALACION AGUA POTABLE Y SIST.HIDRONEUMATIC 0 0 0 0 0
293 31-02-004-118-000 AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA N° 14 0 0 0 0 0
294 31-02-004-119-000 HABILITACION PARQUE INFANTIL SECTOR NUEVA ESPERANZ 0 0 0 0 0
295 31-02-004-120-000 REPOSICION PASARELA SECTOR NORTE PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
296 31-02-004-121-000 REPOSICION ACERAS POBLACION CHILE NUEVO NATALES 0 0 0 0 0
297 31-02-004-122-000 REPOSICION VEREDAS CEMENTERIO PADRE ALBERTO HURTAD 0 0 0 0 0
298 33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100000 85000 0 85000 0
299 33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 100000 85000 0 85000 0
300 33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 100000 85000 0 85000 0
301 33-03-001-001-000 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 100000 85000 0 85000 0
302 33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
303 34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0
304 34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0
305 34-07-002-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS 0 0 0 0 0
306 34-07-003-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0
307 34-07-004-000-000 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
308 35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0
309 TOTAL 5249121 7699626 6679404 1020223 465200
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