| N° |
Tipo de Acto Aprobatorio |
Fecha del Acto y Contrato |
Nº |
Nombre o Razon Social |
Rut Persona Natural o Juridica (Si Aplica) |
Objeto de la Contratacion |
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| 1 |
Orden de Compra |
01.06.2015 |
1000 |
DUBROCK Y MARTINEZ LTDA. |
79.616.580-4 |
Lentes Opticos. Ayuda Social. Unidad DIDECO. |
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| 2 |
Orden de Compra |
04.05.2015 |
1002 |
PATRICO FABIAN PERELLI MUÑOZ |
8.163.288-k |
Repuestos Electricos reparacion tableros bodegas maestranza. |
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| 3 |
Orden de Compra |
05.06.2015 |
1007 |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA |
1.292.399-6 |
Ovillo Plastico Programa reciclaje |
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| 4 |
Orden de Compra |
05.06.2015 |
1008 |
JOSE ARMANDO HARO GUERRERO |
14.419.504-3 |
Letreros 1x1 mts. Capacidad Maxima Deportes. |
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| 5 |
Orden de Compra |
08.06.2015 |
1018 |
VARGAS GALLARDO ALICIA CECILIA |
9.725.911-9 |
Prestaciones Funerarias, Ayuda Social. DIDECO |
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| 6 |
Orden de Compra |
09.06.2015 |
1020 |
EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
Informativo Municipal, aviso 1/4 pagina color. |
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| 7 |
Orden de Compra |
11.06.2015 |
1029 |
MARTINEZ Y ALVARADO LTDA. |
86.431.200-4 |
Utiles Aseo Quiero mi Barrio Eduardo Frei - Juan Pablo II |
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| 8 |
Orden de Compra |
11.06.2015. |
1030 |
SOC.COMERCIAL DE SERV. Y COMPUTACION LTDA. |
76.144.657-6 |
Tintas Hp programa quiero mi barrio eduardo frei. |
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| 9 |
Orden de Compra |
12.06.2015 |
1031 |
SOC.DE SERVICIOS TURISTICOS Y GASTRONOMICOS ARAYA Y ZUÑIGA LTDA. |
76.036.638-2 |
Servicio de Almuerzo para 18 personas. |
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| 10 |
Orden de Compra |
12.06.2015 |
1033 |
ALFREDO VERA ALONSO |
7.664.664-3 |
Producción Radio Teatro |
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| 11 |
Orden de Compra |
15.06.2015 |
1039 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
76.124.683-6 |
Papel Kraff y Acoclip Plastico, Programa Actuar a Tiempo. |
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| 12 |
Orden de Compra |
15.06.2015. |
1040 |
SOC. COMERCIAL DE SERVICIOS Y COMPUTACION LTDA. |
76.144.657-6 |
Monitor LCD Samsung 19", Fomento Productivo |
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| 13 |
Orden de Compra |
16.06.2015 |
1041 |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
Papel Bond P/Plotter 61x50 mt. y 91x50 mt. SECPLAN. |
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| 14 |
Orden de Compra |
17.06.2015 |
1051 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
76.124.683-6 |
Bolsas Chupetes Pin Pop, DIDECO, Actuar a Tiempo. |
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| 15 |
Orden de Compra |
17.06.2015 |
1052 |
MARTINEZ Y ALVARADO LTDA. |
86.431.200-4 |
Bolsas Doblon, DIDECO, Actuar a Tiempo. |
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| 16 |
Orden de Compra |
22.06.2015 |
1067 |
JOSE ARMANDO HARO GUERRERO |
14.419.504-3 |
Afiches según proyectos recreativos Natales 2015. |
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| 17 |
Orden de Compra |
23.06.2015 |
1068 |
JOSE ARMANDO HARO GUERRERO |
14.419.504-3 |
Afiches Campeonato Municipal Basquetboll |
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| 18 |
Orden de Compra |
24.06.2015 |
1070 |
COMERCIAL BULNES LTDA. |
76.121.300-8 |
Bebidas Aniversario Willi Antu. CULTURA |
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| 19 |
Orden de Compra |
24.06.2015 |
1071 |
MARIA AUDELIA ALVAREZ NAVARRO |
69.860.096-6 |
Coctel Aniversario Asociacion Willi Antu. CULTURA. |
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| 20 |
Orden de Compra |
24.06.2015 |
1072 |
EDUARDO ANTONIO ANDRADE VARGAS |
8.258.356-4 |
Produccion de Eventos Aniversario Asociacion Willi Antu. CULTURA. |
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| 21 |
Orden de Compra |
25.06.2015 |
1073 |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA |
1.292.399-6 |
Materiales elaboracion llave vertedero. |
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| 22 |
Orden de Compra |
25.06.2015 |
1074 |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA |
1.292.399-6 |
Instalacion tableros polideportivo. |
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| 23 |
Orden de Compra |
25.06.2015 |
1075 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
76.124.683-6 |
Insumos Oficina Convenio FPS 2015. |
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| 24 |
Orden de Compra |
25.06.2015 |
1076 |
ESTEBAN GUIC Y CIA .LTDA. |
82.120.600-6 |
Neumatico con clavos, vehiculo municipal WL9150. DIDECO |
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| 25 |
Orden de Compra |
25.06.2015 |
1077 |
ALVARO VERA VERA |
5.982.652-2 |
Talonarios devolucion a dptos. CONTROL. |
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| 26 |
Orden de Compra |
25.06.2015 |
1078 |
ALVARO VERA VERA |
5.982.652-3 |
Control Salida Buses.Rodoviario. |
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| 27 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1082 |
ESTEBAN GUIC Y CIA .LTDA. |
82.120.600-6 |
Pala de Nieve. Mantenimiento Terminal. Rodoviario. |
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| 28 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1083 |
COM. TURISMO Y TRANSP.CRISTINA SANTANA EIRL. |
76.174.597-2 |
Bolsa estampada ambos lados. Convenio FPS. DIDECO. |
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| 29 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1084 |
ALVARO VERA VERA |
5.982.652-2 |
Timbres Unidad Control |
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| 30 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1085 |
SOC.COMERCIAL CHELECH Y OJEDA LTDA. |
76.167.298-3 |
Afiche tamaño A3. SECPLAN. |
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| 31 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1086 |
EDITORIAL Y COMERCIAL VALDES LTDA. |
76.001.119-3 |
Ejemplares Libro Ley de Compra Publicas. Adquisiciones. |
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| 32 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1087 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
76.124.683-6 |
Materiales para ferias y actividades ludicas. Medio Ambiente. |
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| 33 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1090 |
SOC.COMERCIAL DE SERVICIOS Y COMPUTACION LTDA. |
76.144.657-6 |
Insumo Toner. Programa Quiero Mi Barrio Eduardo Frei. |
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| 34 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1094 |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA |
1.292.399-6 |
Materiales Ferreteria Mantencion Camarin Gimnasio Carrera. DEPORTES. |
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| 35 |
Orden de Compra |
26.05.2015 |
1101 |
JOSE ARMANDO HARO GUERRERO |
14.419.504-3 |
Pendon Vela. Proyecto Talleres Deporticos Jovenes y Adultos. |
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| 36 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1110 |
PEDRO ADOLFO HOFMANN MONSALVE |
6.768.250-5 |
Traslado Urbano. Prog. Ingreso Etico Familiar. DIDECO. |
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| 37 |
Orden de Compra |
26.06.2015 |
1111 |
PEDRO ADOLFO HOFMANN MONSALVE |
6.768.250-5 |
Movilizacion para usuarios programa Vinculos. DIDECO. |
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| 38 |
Orden de Compra |
30.06.2015 |
1114 |
VARGAS GALLARDO ALICIA CECILIA |
9.725.911-9 |
Ayuda social Jose Luis Montiel Oyarzo, segun Ord. N° 113, prestaciones funerarias. |
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| 39 |
Orden de Compra |
30.06.2015 |
1115 |
ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |
65.076.107-3 |
Inscripcion Concejales Jose Cuyul y Alfonso Coñoecar, seminario Normas legales probidad funcion pública, impl.Ley de Lobby. |
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