| N° |
TIPO DE COMPRA |
DENOMINACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DEL CONTRATO |
NÚMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
RAZÓN SOCIAL |
NOMBRE |
APELLIDO PATERNO |
APELLIDO MATERNO |
SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN |
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (DD/MM/AA) |
FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO (DD/MM/AA) |
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
| 1 |
Orden de Compra |
RECARCA CILINDROS GAS |
03.05.19 |
593 |
DISTRIBUIDORA MARIA PEREZ BURGOS SPA |
|
|
|
|
RECARGA CILINDRO GAS 15 KG. SHOW MASIVO ANIVERSARIO 108. ADMINISTRACION |
03.05.19 |
03.05.19 |
117647 |
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| 2 |
Orden de Compra |
PUBLICIDAD RADIO |
03.05.19 |
594 |
NAHUEL RADIODIFUSORA Y TELECOMUNICACIONES EIRL |
|
|
|
|
PUBLICIDAD EN RADIO, MES MAYO. ADMINISTRACION |
03.05.19 |
03.05.19 |
145000 |
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| 3 |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA |
03.05.19 |
603 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
|
CALENDARIO, CLIPERA. CONTROL |
03.05.19 |
03.05.19 |
10230 |
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| 4 |
Orden de Compra |
EQUIPOS MENORES |
03.05.19 |
604 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
|
GUILLOTINA. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
03.05.19 |
03.05.19 |
55770 |
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| 5 |
Orden de Compra |
REGULARIZA ARENA EMERGENCIAS |
03.05.19 |
605 |
INGENIERIA ARIMAQ LTDA. |
|
|
|
|
M3 ARENA LAVADA PARA EMERGENCIAS. MAESTRANZA MUNICIPAL |
03.05.19 |
03.05.19 |
142800 |
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| 6 |
Orden de Compra |
ADQUISICION BEBESTIBLES |
03.05.19 |
610 |
MARTINEZ Y ALVARADO LTDA. |
|
|
|
|
BEBIDAS SHOW MASIVO ARTISTA ABEL PINTOS ALCALDIA |
03.05.19 |
03.05.19 |
88050 |
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| 7 |
Orden de Compra |
ADQUISICION BOUQUET DE FLORES |
07.05.19 |
626 |
MAGNOLIA LTDA. |
|
|
|
|
BOUQUET FLORES CELEBRACION 10 DE MAYO. ALCALDIA |
07.05.19 |
07.05.19 |
144900 |
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| 8 |
Orden de Compra |
ADQUISICION BOMBONES |
07.05.19 |
627 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
|
BOMBONES CELEBRACION 10 DE MAYO. ALCALDIA |
07.05.19 |
07.05.19 |
138620 |
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| 9 |
Orden de Compra |
ADQUISICION FRUTAS |
07.05.19 |
628 |
VERTIOLA CISTERNA BEATRIZ |
BEATRIZ |
VERTIOLA |
CISTERNA |
|
PLATANOS ACTIVIDAD BIKE MUNICIPAL. ALCALDIA |
07.05.19 |
07.05.19 |
55600 |
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| 10 |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
08.05.19 |
633 |
COMERCIAL ROGEL Y SAN ROMAN LTDA. |
|
|
|
|
REPOSICION CLAVOS ARO 17 CAMIONETA FZHK-71. ASEO Y ORNATO |
08.05.19 |
08.05.19 |
80000 |
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| 11 |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
08.05.19 |
634 |
OVALLE MANCILLA OLIVE ISAIAS |
OLIVE ISAIAS |
OVALLE |
MANCILLA |
|
REPARACION MANGUERA RETROEXCAVADORA. MAESTRANZA MUNICIPAL |
08.05.19 |
08.05.19 |
38000 |
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| 12 |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
08.05.19 |
635 |
VERA VERA ALVARO |
ALVARO |
VERA |
VERA |
|
TALONARIOS INGRESO VERTEDERO. ASEO Y ORNATO |
08.05.19 |
08.05.19 |
139230 |
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| 13 |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
08.05.19 |
637 |
FUENTEALBA JARA JOSE LUIS |
JOSE LUIS |
FUENTEALBA |
JARA |
|
REPARACIONES NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES. MAESTRANZA MUNICIPAL |
08.05.19 |
08.05.19 |
133000 |
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| 14 |
Orden de Compra |
MOBILIARIO OFICIN |
08.05.19 |
638 |
COMERCIAL BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC |
|
|
|
|
MESA CONFERENCIA 1 M. CONTROL |
08.05.19 |
08.05.19 |
108000 |
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| 15 |
Orden de Compra |
CILINDRO DE GAS |
08.05.19 |
639 |
DISTRIBUIDORA MARIA PEREZ BURGOS SPA |
|
|
|
|
CILINDRO GAS 15 KG. ACTIVIDADES ANIVERSARIO 108. ADMINISTRACION |
08.05.19 |
08.05.19 |
135000 |
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| 16 |
Orden de Compra |
INSUMOS ACTIVIDAD ANIVERSARIO COMUNA |
08.05.19 |
640 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARIO OYARZO |
|
|
|
|
BOLSA PARA HECES MASCOTAS, ACTIVIDAD PERROTON. ALCALDIA |
08.05.19 |
08.05.19 |
49750 |
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| 17 |
Orden de Compra |
ADQUISICION CARAMELOS ACTIVIDAD DIDECO |
08.05.19 |
641 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
|
CAREZA, ESTUCHE GOLDEN NUT, ACTIVIDAD 10 DE MAYO. DIDECO |
08.05.19 |
08.05.19 |
65000 |
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| 18 |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
10.05.19 |
668 |
SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM |
|
|
|
|
REVISION TECNICA CAMIONETA FZHK71-0. MAESTRANZA MUNICIPAL |
10.05.19 |
10.05.19 |
10300 |
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| 19 |
Orden de Compra |
ADQUISICION VESTUARIO Y CALZADO |
10.05.19 |
671 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
|
|
|
|
BOTAS, OVEROL, MANTENCION PISCINA. UNIDAD DEPORTES |
10.05.19 |
10.05.19 |
93600 |
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| 20 |
Orden de Compra |
REPARACION INSTALACIONES RECINTOS DEPORTIVOS |
10.05.19 |
672 |
FERRETERIA Y CONSTRUCCION JOSE TOMAS SILVA E HIJOS LTDA. |
|
|
|
|
BOTONES DESCARGA WC, BAÑOS SUM MUNICIPALIDAD ANTIGUA. MAESTRANZA MUNICIPAL |
10.05.19 |
10.05.19 |
17500 |
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| 21 |
Orden de Compra |
INSUMOS AREA ELECTRICA |
10.05.19 |
673 |
PATRICIO PERELLI MUÑOZ |
PATRICIO |
PERELLI |
MUÑOZ |
|
MEDIDORES MONOFASICOS, SECCION ELECTRICO. MAESTRANZA MUNICIPAL |
10.05.19 |
10.05.19 |
96000 |
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| 22 |
Orden de Compra |
PRESTACION DE SERVICIOS EVENTO COMUNITARIOS |
10.05.19 |
685 |
ERIK MEDINA CULUN |
ERIK |
MEDINA |
CULUN |
|
SERVICIO ACTUACION 10 DE MAYO. ALCALDIA |
10.05.19 |
10.05.19 |
130000 |
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| 23 |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
13.05.19 |
687 |
SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM |
|
|
|
|
REVISION TECNICA VEHICULO BTSF-94. MAESTRANZA MUNICIPAL |
13.05.19 |
13.05.19 |
10450 |
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| 24 |
Orden de Compra |
ADQUISICION SET DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
13.05.19 |
688 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
|
|
|
BOLSO DE SEGURIDAD, VEHICULOS MUNICIPALES. MAESTRANZA MUNICIPAL |
13.05.19 |
13.05.19 |
141900 |
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| 25 |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA GRAFICAS |
13.05.19 |
689 |
JOSE HARO GUERRERO |
JOSE |
HARO |
GUERRERO |
|
GRAFICA NO ESTACIONAR 90 X 60 CM. MAESTRANZA MUNICIPAL |
13.05.19 |
13.05.19 |
144585 |
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| 26 |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA MUEBLES |
13.05.19 |
691 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
|
|
|
|
TAPA TORNILLO, TAPACANTO, MUEBLE INVENTARIO. MAESTRANZA MUNICIPAL |
13.05.19 |
13.05.19 |
21557 |
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| 27 |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER |
14.05.19 |
702 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
|
SERVILLETEROS, PORTA TE, ETC., NATALES PARTICIPA 2. DIDECO |
14.05.19 |
14.05.19 |
56250 |
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| 28 |
Orden de Compra |
INSUMOS IMPRESORAS |
15.05.19 |
717 |
SOC. COM. SERV. COMP. AGÜERO Y TORRES |
|
|
|
|
TINTA HP 954 NEGRA. JUZGADO POLICIA LOCAL |
15.05.19 |
15.05.19 |
99796 |
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| 29 |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
16.05.19 |
719 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
|
|
|
JUEGO CABLE BUJIA, BIJIA, BOBINA VEHICULO BKTB-62. MAESTRANZA MUNICIPAL |
16.05.19 |
16.05.19 |
56400 |
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| 30 |
Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION |
16.05.19 |
720 |
JUAN VILLEGAS ALMONACID |
JUAN |
VILLEGAS |
ALMONACID |
|
FABRICACION CUMBRERAS, PARQUE E. LILLO. MAESTRANZA MUNICIPAL |
16.05.19 |
16.05.19 |
145000 |
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| 31 |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SEGURIDAD |
17.05.19 |
724 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
|
|
|
CONO SEGURIDAD PVC. MAESTRANZA MUNICIPAL |
17.05.19 |
17.05.19 |
94000 |
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| 32 |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SEGURIDAD |
17.05.19 |
725 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
|
|
|
CONO SEGURIDAD A-1, LIMPIEZA CALLES PLAN ASEO Y ORNATO. MAESTRANZA MUNICIPAL |
17.05.19 |
17.05.19 |
44800 |
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| 33 |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
17.05.19 |
726 |
COMERCIAL ROGEL Y SAN ROMAN LTDA. |
|
|
|
|
JUEGO PATINES FRENO, RECTIFICACION TAMBORES FRENOS CAMIONETA BKTB-62. MAESTRANZA MUNICIPAL |
17.05.19 |
17.05.19 |
54000 |
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| 34 |
Orden de Compra |
RECARCA CILINDROS GAS |
17.05.19 |
727 |
DISTRIBUIDORA MARIA PEREZ BURGOS SPA |
|
|
|
|
RECARGA CILINDRO GAS 15 KG. CARROS ALEGIROCS ANIVERSARIO 108. ADMINISTRACION |
17.05.19 |
17.05.19 |
90000 |
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| 35 |
Orden de Compra |
INSUMOS PARA REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS |
17.05.19 |
728 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
|
|
|
|
TORNILLO, ADAPTADOR, ETC., MANTENCION POLIDEPORTIVO. DEPORTES |
17.05.19 |
17.05.19 |
63600 |
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| 36 |
Orden de Compra |
INSUMOS PARA REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS |
17.05.19 |
729 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
|
|
|
|
DISCO CORTE, RUEDA PORTON, REPARACION POLIDEPORTIVO. DEPORTES |
17.05.19 |
17.05.19 |
12600 |
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| 37 |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SEGURIDAD PERSONAL MAESTRANZA |
17.05.19 |
730 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
|
|
|
GUANTE DESECHABLE, RODILLERA, IMPL. PERSONAL. MAESTRANZA MUNICIPAL |
17.05.19 |
17.05.19 |
26200 |
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| 38 |
Orden de Compra |
SERVICIOS USO DE INSTALACIONES |
17.05.19 |
732 |
JUAN FRANCISCO WEIBEL FERNANDEZ |
JUAN FRANCISCO |
WEIBEL |
FERNANDEZ |
|
SERVICIO USO DE INSTALACIONES CARNAVAL. ALCALDIA |
17.05.19 |
17.05.19 |
119000 |
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| 39 |
Orden de Compra |
ADQUISICION BEBESTIBLES |
17.05.19 |
735 |
MARTINEZ Y ALVARADO LTDA. |
|
|
|
|
RED BULL, GATORATE, BEBIDAS, ZUMBATON, MALUCO, SANTA FERIA. ALCALDIA |
17.05.19 |
17.05.19 |
139100 |
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| 40 |
Orden de Compra |
PREMIOS ANIVERSARIO DE LA COMUNA |
22.05.19 |
758 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
|
MARCO DE MADERA, GALARDONES ANIVERSARIO. ALCALDIA |
22.05.19 |
22.05.19 |
22140 |
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| 41 |
Orden de Compra |
INSUMOS PARA MANTENCION INSTALACIONES DEPORTIVAS |
22.05.19 |
759 |
PATRICIO PERELLI MUÑOZ |
PATRICIO |
PERELLI |
MUÑOZ |
|
AMPOLLETA. ALCALDIA |
22.05.19 |
22.05.19 |
|
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| 42 |
Orden de Compra |
INSUMOS PARA OFICINA DE EMERGENCIA |
24.05.19 |
779 |
PATRICIO PERELLI MUÑOZ |
PATRICIO |
PERELLI |
MUÑOZ |
|
LINTERNAS, OFICINA EMERGENCIA. ADMINISTRACION MUNICIPAL |
24.05.19 |
24.05.19 |
76008 |
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| 43 |
Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION |
27.05.19 |
780 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
|
|
|
|
TIRANTES, CLAVOS, ETC., FUEGOS ARTIFICIALES. ADMINISTRACION MUNICIPAL |
27.05.19 |
27.05.19 |
142000 |
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| 44 |
Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS ASEO Y ORNATO |
27.05.19 |
781 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
|
|
|
PATA TRAILER CARRO RECICLAJE. ASEO Y ORNATO |
27.05.19 |
27.05.19 |
48000 |
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| 45 |
Orden de Compra |
ADQUISICION COMBUSTIBLE |
27.05.19 |
782 |
COMBUSTIBLES ALECAR EIRL |
|
|
|
|
BENCINA 93 OCT. ASEO Y ORNATO |
27.05.19 |
27.05.19 |
140000 |
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| 46 |
Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIAL ASEO Y ORNATO |
27.05.19 |
783 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
|
|
|
|
GANCHO, CADENA TROMPO SALERO. ASEO Y ORNATO |
27.05.19 |
27.05.19 |
41800 |
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| 47 |
Orden de Compra |
PREMIOS ANIVERSARIO DE LA COMUNA |
28.05.19 |
787 |
GALINDO MANCILLA MARIA BERENICE |
MARIA BERENICE |
GALINDO |
MANCILLA |
|
MARCO MADERA ENMARCADO GALARDONES ANIVERSARIO. ALCALDIA |
28.05.19 |
28.05.19 |
28560 |
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| 48 |
Orden de Compra |
TRASLADO PASAJERO |
28.05.19 |
788 |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. |
|
|
|
|
CRUCE P.ARENAS-PORVENIR SR. ALCALDE. ALCALDIA |
28.05.19 |
28.05.19 |
6800 |
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| 49 |
Orden de Compra |
TRASLADO PASAJERO Y VEHICULO |
28.05.19 |
789 |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. |
|
|
|
|
CRUCE P.ARENAS-PORVENIR JOSE CHAVEZ Y VEHICULO. ALCALDIA |
28.05.19 |
28.05.19 |
43500 |
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| 50 |
Orden de Compra |
TRASLADO PASAJEROS |
28.05.19 |
790 |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. |
|
|
|
|
CRUCE PORVENIR-P.ARENAS ALCALDE, JOSE CHAVEZ VEHICULO. ALCALDIA |
28.05.19 |
28.05.19 |
|
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| 51 |
Orden de Compra |
ADQUISION INSUMO PARA MANTENCION |
28.05.19 |
795 |
SUCESION FRANCISCO HERIBERTO JIPOULOU AOUN YIPICAR |
|
|
|
|
ESPADA MOTOSIERRA. MAESTRANZA MUNICIPAL |
28.05.19 |
28.05.19 |
18500 |
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| 52 |
Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES MANTENCION |
29.05.19 |
805 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
|
|
|
CINCELES, PUNTERAS PARA TALADRO. MAESTRANZA MUNICIPAL. |
29.05.19 |
29.05.19 |
17800 |
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| 53 |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
29.05.19 |
806 |
FUENTEALBA JARA JOSE LUIS |
JOSE LUIS |
FUENTEALBA |
JARA |
|
REPARACIONES NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES. MAESTRANZA MUNICIPAL |
29.05.19 |
29.05.19 |
99000 |
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| 54 |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
29.05.19 |
807 |
SUCESION FRANCISCO HERIBERTO JIPOULOU AOUN YIPICAR |
|
|
|
|
JUEGO DE BALATAS TRASERA FRENO DSRS-46. MAESTRANZA MUNICIPAL |
29.05.19 |
29.05.19 |
35000 |
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| 55 |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE OFICINAS MUNICIPALES |
29.05.19 |
808 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
|
|
|
|
LAVAMANOS CON PEDESTAL GASFITERIA OFICINA MEDIO AMBIENTE. MAESTRANZA MUNICIPAL |
29.05.19 |
29.05.19 |
62000 |
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| 56 |
Orden de Compra |
SERVICIO DE PUBLICIDAD |
29.05.19 |
813 |
JOSE AGUILANTE MANSILLA |
JOSE |
AGUILANTE |
MANSILLA |
|
SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA. ALCALDIA |
29.05.19 |
29.05.19 |
119000 |
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| 57 |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL |
30.05.19 |
816 |
VARGAS GALLARDO ALICIA |
ALICIA |
VARGAS |
GALLARDO |
|
PRESTACIONES FUNERARIAS AYUDA SOCIAL MIGUEL LEVICOY. DIDECO |
30.05.19 |
30.05.19 |
100000 |
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| 58 |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA |
30.05.19 |
826 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
|
BOLAS DE REGALO, MOÑAS, ETC. PREMIACION CANDIDATAS. ALCALDIA |
30.05.19 |
30.05.19 |
56860 |
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| 59 |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA |
31.05.19 |
827 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
|
TERMOLAMINADORA. PSICOTECNICO |
31.05.19 |
31.05.19 |
62990 |
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| 60 |
Orden de Compra |
INSUMOS MANTENCION OFICINAS |
31.05.19 |
828 |
PATRICIO PERELLI MUÑOZ |
PATRICIO |
PERELLI |
MUÑOZ |
|
AMPOLLETA, FOCO LED. ALCALDIA |
31.05.19 |
31.05.19 |
73000 |
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| 61 |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA |
31.05.19 |
830 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
|
CARTULINA, LAPICES, ETC., CURSO SELLO SEGURIDAD. JURIDICO |
31.05.19 |
31.05.19 |
18760 |
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