| N° |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| 1 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Señalética de tránsito, maestranza |
02-05-2017 |
488 |
Florencio Martínez Soto y Cía. Ltda. |
|
|
|
81.589.600-9 |
No corresponde |
Señalética de tránsito, maestranza |
02-05-2017 |
02-05-2017 |
$ 14.994 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Cilindro gas 15 kg., Administracion |
03-05-2017 |
498 |
Distribuidora María Perez Burgos SPA |
|
|
|
50.908.830-6 |
No corresponde |
Cilindro gas 15 kg., Administracion |
03-05-2017 |
03-05-2017 |
$ 102.000 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Calzado varon, Administracion |
04-05-2017 |
500 |
Alfonso Vera y Cía. Ltda. |
|
|
|
81.573.000-3 |
No corresponde |
Calzado varon, Administracion |
04-05-2017 |
04-05-2017 |
$ 50.900 |
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| 4 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Cilindro gas 15 kg. Administracion |
04-05-2017 |
501 |
Distribuidora María Perez Burgos SPA |
|
|
|
50.908.830-6 |
No corresponde |
Cilindro gas 15 kg. Administracion |
04-05-2017 |
04-05-2017 |
$ 102.000 |
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| 5 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
arreglo neumaticos, Maestranza |
04-05-2017 |
502 |
|
José Luis |
Alvarado |
Alvarado |
No aplica |
No corresponde |
arreglo neumaticos, Maestranza |
04-05-2017 |
04-05-2017 |
$ 41.000 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
platanos, manzanas, mountain bike y act.deportiva E.Lillo |
04-05-2017 |
503 |
Superfrut S.A. |
|
|
|
96.994.750-1 |
No corresponde |
platanos, manzanas, mountain bike y act.deportiva E.Lillo |
04-05-2017 |
04-05-2017 |
$ 75.300 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Anillados, Oficina Partes |
04-05-2017 |
504 |
|
Jorgelina |
Cárcamo |
Dimitropolus |
7.563.437-4 |
No corresponde |
Anillados, Oficina Partes |
04-05-2017 |
04-05-2017 |
$ 87.500 |
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| 8 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Talonarios de entrada Gala y Fiesta Aniversario, Tesoreria |
08-05-2017 |
539 |
|
Alvaro |
Vera |
Vera |
5.982.652-2 |
No corresponde |
Talonarios de entrada Gala y Fiesta Aniversario, Tesoreria |
08-05-2017 |
08-05-2017 |
$ 128.520 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Timbre fechador caja 1 y 2, tesoreria |
08-05-2017 |
540 |
|
Alvaro |
Vera |
Vera |
5.982.652.2 |
No corresponde |
Timbre fechador caja 1 y 2, tesoreria |
08-05-2017 |
08-05-2017 |
$ 42.840 |
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| 10 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Materiales carro alegorico, Alcaldia |
09-05-2017 |
554 |
Florencio Martínez Soto y Cía. Ltda. |
|
|
|
81.589.600-9 |
No corresponde |
Materiales carro alegorico, Alcaldia |
09-05-2017 |
09-05-2017 |
$ 71.644 |
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| 11 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
materiales electrico carro alegorico, Alcaldia |
09-05-2017 |
555 |
|
Patricio |
Perelli |
Muñoz |
8.163.288-k |
No corresponde |
materiales electrico carro alegorico, Alcaldia |
09-05-2017 |
09-05-2017 |
$ 116.801 |
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| 12 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Estores enrollables, Juzgado Policia Local |
10-05-2017 |
561 |
Comercial Bulnes Ltda. |
|
|
|
76.121.300-8 |
No corresponde |
Estores enrollables, Juzgado Policia Local |
10-05-2017 |
10-05-2017 |
$ 135.920 |
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| 13 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Hervidor, vasos, etc. Implementacion oficina concejo. Alcaldia |
10-05-2017 |
562 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683.6 |
No corresponde |
Hervidor, vasos, etc. Implementacion oficina concejo. Alcaldia |
10-05-2017 |
10-05-2017 |
$ 68.600 |
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| 14 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Contenedores de agua color azul 30 lt. Delegado Pto. Eden |
10-05-2017 |
563 |
Com. Y Dist. Claudio Cataldo EIRL |
|
|
|
76.717.690-2 |
No corresponde |
Contenedores de agua color azul 30 lt. Delegado Pto. Eden |
10-05-2017 |
10-05-2017 |
$ 89.250 |
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| 15 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
cinta adhesiva,nylon, Medio Ambiente |
10-05-2017 |
564 |
Florencio Martínez Soto y Cía. Ltda. |
|
|
|
81.589.600-9 |
No corresponde |
cinta adhesiva,nylon, Medio Ambiente |
10-05-2017 |
10-05-2017 |
$ 27.989 |
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| 16 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Platanos, corrida aniversario Natales, Cultura |
10-05-2017 |
565 |
Superfrut S.A. |
|
|
|
96.994.750-1 |
No corresponde |
Platanos, corrida aniversario Natales, Cultura |
10-05-2017 |
10-05-2017 |
$ 47.600 |
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| 17 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Papel opalina, sobres, Oficina Turismo |
11-05-2017 |
573 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
Papel opalina, sobres, Oficina Turismo |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 40.660 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Alargadores, oficina turismo |
11-05-2017 |
574 |
|
Pedro |
Pivcevic |
Mimica |
1.292.399-6 |
No corresponde |
Alargadores, oficina turismo |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 31.800 |
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| 19 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
bujias, cables bujias, Maestranza |
11-05-2017 |
575 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
|
|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
bujias, cables bujias, Maestranza |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 117.900 |
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| 20 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Tinta Epson 664, actividad recreativa madres de la comuna |
11-05-2017 |
576 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
Tinta Epson 664, actividad recreativa madres de la comuna |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 27.960 |
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| 21 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
caramelos, actividad madres de la comuna. Org.Comunitarias |
11-05-2017 |
577 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
caramelos, actividad madres de la comuna. Org.Comunitarias |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 14.000 |
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| 22 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
manteles plasticos, actividad recreativa madres de la comuna. Org. Comunitarias |
11-05-2017 |
578 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
manteles plasticos, actividad recreativa madres de la comuna. Org. Comunitarias |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 84.500 |
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| 23 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Numeros adhesivos, Cultura |
11-05-2017 |
579 |
Rasmussen Hnos. Ltda. |
|
|
|
79.866.170-1 |
No corresponde |
Numeros adhesivos, Cultura |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 120.000 |
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| 24 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servilletas, act. Recordando una velada |
11-05-2017 |
580 |
Martinez y Alvarado Ltda. |
|
|
|
86.431.200-4 |
No corresponde |
Servilletas, act. Recordando una velada |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 580 |
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| 25 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
vasos, cucharas, galletas, evento gastronomicos, oficina turismo |
11-05-2017 |
591 |
Martinez y Alvarado Ltda. |
|
|
|
86.431.200-4 |
No corresponde |
vasos, cucharas, galletas, evento gastronomicos, oficina turismo |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 15.140 |
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| 26 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Manguera Hidraulica Vertedero |
11-05-2017 |
593 |
Soc. Com. Ovalle y Ramirez Ltda. |
|
|
|
76,739,290-7 |
No corresponde |
Manguera Hidraulica Vertedero |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 46.000 |
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| 27 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Prestaciones Funerarias, Dideco |
11-05-2017 |
599 |
|
Alicia |
Vargas |
Gallardo |
9,725.911-9 |
No corresponde |
Prestaciones Funerarias, Dideco |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 139.941 |
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| 28 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servilletas, Unidad Cultura |
11-05-2017 |
604 |
Martinez y Alvarado Ltda. |
|
|
|
86.431.200-4 |
No corresponde |
Servilletas, Unidad Cultura |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
$ 870 |
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| 29 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Microfono cuello ganso, Comunicaciones |
12-05-2017 |
612 |
Music Center EIRL |
|
|
|
76.363.690-9 |
No corresponde |
Microfono cuello ganso, Comunicaciones |
12-05-2017 |
12-05-2017 |
$ 79.900 |
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| 30 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
papeleros, Unidad Concejo |
15-05-2017 |
623 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
papeleros, Unidad Concejo |
15-05-2017 |
15-05-2017 |
$ 5.990 |
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| 31 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Pasaje Natales-Eden, Ayuda social Dideco |
15-05-2017 |
624 |
Navimag Ferries S.A. |
|
|
|
96.593.450-2 |
No corresponde |
Pasaje Natales-Eden, Ayuda social Dideco |
15-05-2017 |
15-05-2017 |
$ 13.500 |
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| 32 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Cobertores de microfonos corporativos, Comunicaciones |
16-05-2017 |
630 |
Dream Partner EIRL |
|
|
|
76.314.201-9 |
No corresponde |
Cobertores de microfonos corporativos, Comunicaciones |
16-05-2017 |
16-05-2017 |
$ 55.335 |
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| 33 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Rollo su turno bodega municipal, Adquisiciones |
18-05-2017 |
650 |
Comercial Total Pack Ltda. |
|
|
|
79.948.840-k |
No corresponde |
Rollo su turno bodega municipal, Adquisiciones |
18-05-2017 |
18-05-2017 |
$ 139.230 |
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| 34 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Números Adhesivos, Unidad Cultura |
19-05-2017 |
658 |
Rasmussen Hnos. Ltda. |
|
|
|
79.866.170-1 |
No corresponde |
Números Adhesivos, Unidad Cultura |
19-05-2017 |
19-05-2017 |
$ 40.000 |
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| 35 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Barometro, Alcaldia |
19-05-2017 |
659 |
|
Adela |
Gomez |
Avendaño |
6.998.598-k |
No corresponde |
Barometro, Alcaldia |
19-05-2017 |
19-05-2017 |
$ 48.000 |
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| 36 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Splitter HDMI, Comunicaciones |
22-05-2017 |
674 |
Soc. Com. Figueroa Duarte Ltda. |
|
|
|
76.610.430-4 |
No corresponde |
Splitter HDMI, Comunicaciones |
22-05-2017 |
22-05-2017 |
$ 25.990 |
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| 37 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Prestaciones Funerarias, Dideco |
23-05-2017 |
676 |
|
Alicia |
Vargas |
Gallardo |
9.725.911-9 |
No corresponde |
Prestaciones Funerarias, Dideco |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 93.294 |
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| 38 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
opalinas,sobre,estuche,etc. Administracion |
23-05-2017 |
680 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
opalinas,sobre,estuche,etc. Administracion |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 41.620 |
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| 39 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Letrero acrilico con tapa, Administracion |
23-05-2017 |
681 |
Jose Haro Guerrero |
José |
Haro |
Guerrero |
14.419.504-3 |
No corresponde |
Letrero acrilico con tapa, Administracion |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 47.600 |
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| 40 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Revision Tecnica NV 1335, Maestranza |
23-05-2017 |
682 |
Revisiones Tecnicas Davison Ltda. |
|
|
|
76.128.750-8 |
No corresponde |
Revision Tecnica NV 1335, Maestranza |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 29.900 |
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| 41 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Revision Tecnica GCVK-62, Maestranza |
23-05-2017 |
683 |
Revisiones Tecnicas Davison Ltda. |
|
|
|
76.128.750-8 |
No corresponde |
Revision Tecnica GCVK-62, Maestranza |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 29.900 |
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| 42 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Revision Tecnica GCVK-63, Maestranza |
23-05-2017 |
685 |
Revisiones Tecnicas Davison Ltda. |
|
|
|
76.128.750-8 |
No corresponde |
Revision Tecnica GCVK-63, Maestranza |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 29.900 |
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| 43 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Revision Tecnica DCVX-99, Maestranza |
23-05-2017 |
686 |
Revisiones Tecnicas Davison Ltda. |
|
|
|
76.128.750-8 |
No corresponde |
Revision Tecnica DCVX-99, Maestranza |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 29.900 |
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| 44 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Revision Tecnica KT 4628, Maestranza |
23-05-2017 |
687 |
Revisiones Tecnicas Davison Ltda. |
|
|
|
76.128.750-8 |
No corresponde |
Revision Tecnica KT 4628, Maestranza |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 29.900 |
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| 45 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Revision tecnica DCVX-98, Maestranza |
23-05-2017 |
688 |
Revisiones Tecnicas Davison Ltda. |
|
|
|
76.128.750-8 |
No corresponde |
Revision tecnica DCVX-98, Maestranza |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 29.900 |
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| 46 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Transporte y revuelto, Maestranza |
23-05-2017 |
689 |
Ingenieria Arimaq Ltda. |
|
|
|
76.152.665-0 |
No corresponde |
Transporte y revuelto, Maestranza |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 78.540 |
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| 47 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
BBA sumergible, Maestranza |
23-05-2017 |
690 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
|
|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
BBA sumergible, Maestranza |
23-05-2017 |
23-05-2017 |
$ 79.800 |
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| 48 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Manteles, bolsas papel, cinta regalo, Cultura |
25-05-2017 |
698 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
Manteles, bolsas papel, cinta regalo, Cultura |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 53.600 |
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| 49 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Materiales oficina carnavalito, Cultura |
25-05-2017 |
699 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
Materiales oficina carnavalito, Cultura |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 137.060 |
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| 50 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
perfil, soldadura, Alcaldia |
25-05-2017 |
700 |
|
Pedro |
Pivcevic |
Mimica |
1.292.399-6 |
No corresponde |
perfil, soldadura, Alcaldia |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 35.350 |
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| 51 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Cerradura puerta, Cultura |
25-05-2017 |
701 |
|
Pedro |
Pivcevic |
Mimica |
1.292.399-6 |
No corresponde |
Cerradura puerta, Cultura |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 39.900 |
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| 52 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Linterna Led, Emergencias |
25-05-2017 |
702 |
|
Hugo |
Solar |
Muñoz |
6.319.923-0 |
No corresponde |
Linterna Led, Emergencias |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 43.500 |
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| 53 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Bencina 93, Maestranza |
25-05-2017 |
705 |
|
Alejandra |
Cárdenas |
Bustamante |
13.124.524-6 |
No corresponde |
Bencina 93, Maestranza |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 77.200 |
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| 54 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
frugele, masticables, Cultura |
25-05-2017 |
725 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
frugele, masticables, Cultura |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 16.999 |
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| 55 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Globos, Cultura |
25-05-2017 |
726 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
Globos, Cultura |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 80.230 |
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| 56 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Huincha, pintura, confeccion carro alegorico |
25-05-2017 |
728 |
Florencio Martínez Soto y Cía. Ltda. |
|
|
|
81.589.600-9 |
No corresponde |
Huincha, pintura, confeccion carro alegorico |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 12.800 |
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| 57 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Algodón sintetico, confeccion carro alegorico |
25-05-2017 |
729 |
|
Edith |
Zalej |
Santos |
2.668.497-8 |
No corresponde |
Algodón sintetico, confeccion carro alegorico |
25-05-2017 |
25-05-2017 |
$ 14.940 |
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| 58 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio transmision en vivo, Cultura |
26-05-2017 |
733 |
Radiodifusora Victor Navarro Turina EIRL |
|
|
|
52.001.453-5 |
No corresponde |
Servicio transmision en vivo, Cultura |
26-05-2017 |
26-05-2017 |
$ 130.000 |
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| 59 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Coctel Gala Aniversario, Cultura |
26-05-2017 |
745 |
|
Lidia |
Vidal |
Gallardo |
8.913.416-1 |
No corresponde |
Coctel Gala Aniversario, Cultura |
26-05-2017 |
26-05-2017 |
$ 13.500 |
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| 60 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Vigas madera, Aniversario Natales |
29-05-2017 |
750 |
|
Roberto |
Ojeda |
Cárcamo |
8.072.447-0 |
No corresponde |
Vigas madera, Aniversario Natales |
29-05-2017 |
29-05-2017 |
$ 70.600 |
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| 61 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Escalera tijera, Transito |
29-05-2017 |
751 |
Comercial e Inversiones crosur Ltda. |
|
|
|
78.197.550-8 |
No corresponde |
Escalera tijera, Transito |
29-05-2017 |
29-05-2017 |
$ 25.004 |
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| 62 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Rodillo, diluyente, silicona, etc., Turismo |
29-05-2017 |
752 |
|
Pedro |
Pivcevic |
Mimica |
1.292.399-6 |
No corresponde |
Rodillo, diluyente, silicona, etc., Turismo |
29-05-2017 |
29-05-2017 |
$ 64.706 |
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| 63 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Bujia, litro motor, medio Ambiente |
29-05-2017 |
754 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
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|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
Bujia, litro motor, medio Ambiente |
29-05-2017 |
29-05-2017 |
$ 16.600 |
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| 64 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Enmarcados Decretos, Cultura |
31-05-2017 |
776 |
|
María |
Galindo |
Mancilla |
7.496.811-2 |
No corresponde |
Enmarcados Decretos, Cultura |
31-05-2017 |
31-05-2017 |
$ 24.000 |
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| 65 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Cilindro de gas, Administracion Municipal |
31-05-2017 |
778 |
Distribuidora María Perez Burgos SPA |
|
|
|
50.908.830-6 |
No corresponde |
Cilindro de gas, Administracion Municipal |
31-05-2017 |
31-05-2017 |
$ 68.000 |
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