Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 01/04/2020
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Compra y Servicios menor a 3UTM :: 2019 - Marzo - Compra y Servicios menor a 3UTM


Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Razón social Nombre Apellido paterno Apellido materno RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
1 ORDEN DE COMPRA REPARACION BOTE PUERTO EDEN. MAESTRANZA 04-03-2019 244 ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. 82.120.600-6 NO CORRESPONDE CABLE ACEL F/B YAMAHA 15 HP 04-03-2019 04-03-2019 $ 42.800 Ver Enlace
2 ORDEN DE COMPRA TIMBRES DIRECTOR DE FINANZAS SUBROGANTE. DAF 05-03-2019 247 VERA VERA ALVARO ALVARO VERA VERA 5.982.652-2 NO CORRESPONDE TIMBRE REDONDO DIRECTOR FINANZAS SUBROGANTE 05-03-2019 05-03-2019 $25.890 Ver Enlace
3 ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO ESTADIO FRANCISCO LASTRA. DIDECO 05-03-2019 248 SUCESION FRANCISCO HERIBERTO JIPOULOU AOUN YIPICAR FRANCISCO HERIBERTO JIPOULOU AOUN 53.330.397-8 NO CORRESPONDE CABLES TERMINALES BATERIAS, BORNES TIERRA 05-03-2019 05-03-2019 $ 54.000 Ver Enlace
4 ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO ESTADIO FRANCISCO LASTRA. DIDECO 05-03-2019 249 TITO OMAR HARO LINARES TITO OMAR HARO LINARES 7.664.030-0 NO CORRESPONDE TAPA INODORO UNIVERSAL 05-03-2019 05-03-2019 $ 6.950 Ver Enlace
5 ORDEN DE COMPRA ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA, CAJAS DE DOBLE CLIP 51MM, 41MM, 32MM 05-03-2019 254 MARGARITA CHELECH LTDA. 76.124.683-6 NO CORRESPONDE PIZARRA ACRILICA, CAJAS DOBLE CLIP 51 MM, 41MM, APRETA PAPELES 32MM 05-03-2019 05-03-2019 $ 38.040 Ver Enlace
6 ORDEN DE COMPRA SERVICIOS FUNERARIOS, COMO AYUDA SOCIAL, SEGÚN ORD. Nº17 D FECHA 05/03/2019, JUAN CATEPILLAN DIAZ. DIDECO 06-03-2019 255 VARGAS GALLARDO ALICIA CECILIA ALICIA CECILIA VARGAS GALLARDO 9.725.911-9 NO CORRESPONDE PRESTACIONES FUNERARIAS 06-03-2019 06-03-2019 $ 100.000 Ver Enlace
7 ORDEN DE COMPRA HABILITACION CARRO DE RECICLAJE MEDIO AMBIENTE. MAESTRANZA MUNICIPAL 08-03-2019 260 ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. 82.120.600-6 NO CORRESPONDE FOCO UNIVERSAL 12/24V ROJO/AMARILLO/BLANCO 08-03-2019 08-03-2019 $ 18.800 Ver Enlace
8 ORDEN DE COMPRA IMPLANTE MICROCHIP Y ENTREGA ANTIPARASITARIOS EN ZONAS RURALES. MEDIO AMBIENTE 11-03-2019 263 COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA. 76.223.837-3 NO CORRESPONDE ANTIPARASITARIO PARA PERRO MEBERMIC 11-03-2019 11-03-2019 $ 80.000 Ver Enlace
9 ORDEN DE COMPRA REPARACION NEUMATICO MINICARGADOR DBHH13. MAESTRANZA MUNICIPAL 11-03-2019 264 FUENTEALBA JARA JOSE LUIS JOSE LUIS FUENTEALBA JARA 12.936.396-7 NO CORRESPONDE MONTAJE NEUMATICO 11-03-2019 11-03-2019 $ 80.000 Ver Enlace
10 ORDEN DE COMPRA ARREGLOS CAMION ALJIBE. MAESTRANZA MUNICIPAL 11-03-2019 265 COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. 76.756.865-7 NO CORRESPONDE DISCO CIRCULAR GRANO 40, BROCHA 2 1/2", BIDON DE DILUYENTE, BOLSA DE TRAPO BLANCO 11-03-2019 11-03-2019 $ 33.900 Ver Enlace
11 ORDEN DE COMPRA ELEMENTOS GASFITERIA. MAESTRANZA MUNICIPAL 11-03-2019 266 SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERIA SUBIABRE LTDA. 76.244.491-7 NO CORRESPONDE KIT SOPLETE GAS, GUANTE, LENTE 11-03-2019 11-03-2019 $ 15.000 Ver Enlace
12 ORDEN DE COMPRA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ADMINISTRACION 11-03-2019 267 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. 78.307.990-9 NO CORRESPONDE CAJA JABON ELITE MULTIFLEX TRICLOAN 11-03-2019 11-03-2019 $ 129.240 Ver Enlace
13 ORDEN DE COMPRA ADQUISICION DE 15 SACOS DE CEMENTO, COMO AYUDA SOCIAL FAMILIA SILVA MELLA. DIDECO 11-03-2019 268 SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERIA SUBIABRE LTDA. 76.244.491-7 NO CORRESPONDE CEMENTO 11-03-2019 11-03-2019 $ 97.500 Ver Enlace
14 ORDEN DE COMPRA AADQUISICION DE CUBOS DE REVUELTO Y ESTABILIZADO, PARA AYUDA SOCIAL FAMILIA SILVA MELLA. DIDECO 11-03-2019 269 CARLOS VARGAS GUTIERREZ CARLOS VARGAS GUTIERREZ 6.202.712-6 NO CORRESPONDE CUBOS DE REVUELTO, ESTABILIZADO 11-03-2019 11-03-2019 $ 142.800 Ver Enlace
15 ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA. ADQUISICIONES 13-03-2019 279 MARGARITA CHELECH LTDA. 76.124.683-6 NO CORRESPONDE CAJA DOBLE CLIPS HAND 25MM, TORRE 12 MM, HAND 32MM 13-03-2019 13-03-2019 $ 13.080 Ver Enlace
16 ORDEN DE COMPRA IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y ORNATO. UNIDAD MEDIO AMBIENTE 13-03-2019 280 MARGARITA CHELECH LTDA. 76.124.683-6 NO CORRESPONDE TONER BROTHER TN-1060, TONER BROTHER DR-1060 13-03-2019 13-03-2019 $ 108.790 Ver Enlace
17 ORDEN DE COMPRA UNIDAD GESTION TERRITORIAL 13-03-2019 281 SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIO Y COMPUTACION LTDA. 76.144.657-6 NO CORRESPONDE SILLA ESCRITORIO 13-03-2019 13-03-2019 $ 69.000 Ver Enlace
18 ORDEN DE COMPRA STOCK EN OFICINA ESTADIO GALLITO GONZALEZ. UNIDAD DE DEPORTES 18-03-2019 297 VERA VERA ALVARO ALVARO VERA VERA 5.982.652-2 NO CORRESPONDE TALONARIOS INGRESOS CANCHA LUIS GALLITO GONZALEZ 18-03-2019 18-03-2019 $ 139.230 Ver Enlace
19 ORDEN DE COMPRA VEHICULO DSRS- 46. MAESTRANZA MUNICIPAL 18-03-2019 298 FUENTEALBA JARA JOSE LUIS JOSE LUIS FUENTEALBA JARA 12.936.396-7 NO CORRESPONDE REPARACION Y MONTAJE NEUMATICO 18-03-2019 18-03-2019 $ 52.000 Ver Enlace
20 ORDEN DE COMPRA ADQUISICION DE 1/2 CLAVO PUNTILLA Y 5 MADERA CEPILLADA 1*4*3,20, PARA REPARACIONES DE TARIMA. MAESTRAN MUNICIPAL 18-03-2019 300 SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERIA SUBIABRE LTDA. 76.244.491-7 NO CORRESPONDE MADERA CEPILLADA , CLAVO PUNTILLA 18-03-2019 18-03-2019 $ 21.000 Ver Enlace
21 ORDEN DE COMPRA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL. ALCALDIA 19-03-2019 314 HUGO SOLAR MUÑOZ HUGO SOLAR MUÑOZ 6.319.923-0 NO CORRESPONDE VENTILADOR DE PIE 19-03-2019 19-03-2019 $ 79.600 Ver Enlace
22 ORDEN DE COMPRA CRUCE TRAMO PUNTA ARENAS - PORVENIR, ALCALDE DE LA COMUNA 20-03-2019 317 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. 82.074.900-6 NO CORRESPONDE CRUCE TRAMO PUNTA ARENAS - PORVENIR 20-03-2019 20-03-2019 $ 6.800 Ver Enlace
23 ORDEN DE COMPRA CRUCE PORVENIR - PUNTA ARENAS. ALCALDE DE LA COMUNA 20-03-2019 318 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. 82.074.900-6 NO CORRESPONDE CRUCE TRAMO PORVENIR - PUNTA ARENAS 20-03-2019 20-03-2019 $ 6.800 Ver Enlace
24 ORDEN DE COMPRA CRUCE TRAMO PUNTA ARENAS - PORVENIR VEHICULO MUNICIPAL PATENTE DXBL60. ALCALDIA 20-03-2019 319 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. 82.074.900-6 NO CORRESPONDE CRUCE TRAMO PUNTA ARENAS - PORVENIR CHOFER Y VEHICULO 20-03-2019 20-03-2019 $ 43.500 Ver Enlace
25 ORDEN DE COMPRA CRUCE TRAMO PORVENIR - PUNTA ARENAS VEHICULO MUNICAL PATENTE DXBL60. ALCALDIA 20-03-2019 320 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. 82.074.900-6 NO CORRESPONDE CRUCE TRAMO PORVENIR - PUNTA ARENAS CHOFER Y VEHICULO 20-03-2019 20-03-2019 $ 43.500 Ver Enlace
26 ORDEN DE COMPRA MANTENCION CAMIONETA FZHK71. MAESTRANZA MUNICIPAL 20-03-2019 329 ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. 82.120.600-6 NO CORRESPONDE FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DE POLEN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE 20-03-2019 20-03-2019 $ 110.600 Ver Enlace
27 ORDEN DE COMPRA TIMBRE REDONDOS. RECURSOS HUMANOS 20-03-2019 330 VERA VERA ALVARO ALVARO VERA VERA 5.992.652-2 NO CORRESPONDE TIMBRE AUTOMATICO 32MM 20-03-2019 20-03-2019 $ 85.680 Ver Enlace
28 ORDEN DE COMPRA ADQUISICION DE CUELLOS DE POLAR, PARA EL PERSONAL 21-03-2019 338 BALBONTINI Y FERNANDEZ LIMITADA 85.034.800-6 NO CORRESPONDE CUELLO DE POLAR Y GUANTES PARA PERSONAL DE MAESTRANZA 21-03-2019 21-03-2019 $ 139.700 Ver Enlace
29 ORDEN DE COMPRA COMSION DE SERVICIO JUEZA PAULA ALVAREZ. TRAMO PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS 31-03-2019 342 SKY AIRLINE SA 88.417.000-1 NO CORRESPONDE COMSION DE SERVICIO JUEZA PAULA ALVAREZ. 21-03-2019 21-03-2019 $ 32.332 Ver Enlace
30 ORDEN DE COMPRA REVISION TECNICA VEHICULO WL 9150 MAESTRAZA MUNICIPAL 22-03-2019 345 SERVICIO AUTOMOTRICES DENHAN 78.121.360-8 NO CORRESPONDE REVISION TECNICA VEHICULO WL9150 22-03-2019 22-03-2019 $ 10.300 Ver Enlace
31 ORDEN DE COMPRA SOAP VEHICULO MENORES, MAESTRANZA MUNICIPAL 22-03-2019 346 MAPFRE CI. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A 96.508.210-7 NO CORRESPONDE SOAP VEHICULO MENORES 22-03-2019 22-03-2019 $ 87.470 Ver Enlace
32 ORDEN DE COMPRA ARREGLOS JUZGADO POLICIA LOCAL, MAESTRANZA MUNICIPAL 22-03-2019 347 COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. 76.756.865-7 NO CORRESPONDE ARREGLOS JUZGADO POLICIA LOCAL 22-03-2019 22-03-2019 $ 126.600 Ver Enlace
33 ORDEN DE COMPRA ADQUISICION DE 50 METROS CABLE ACERO RECUBIERTO 3/16 4.7 MM PARA DIVISION DE CANCHA EN EL POLIDEPORTIVO 22-03-2019 348 COMERCIAL MARTINEZ ARTEAGA Y COMPAÑÍA LIMITADA 81.589.600-9 NO CORRESPONDE 50 METROS CABLE ACERO RECUBIERTO 3/16 4.7 MM 22-03-2019 22-03-2019 $ 54.978 Ver Enlace
34 ORDEN DE COMPRA ADQUISICION DE MEDIDOR MONOFASICO DELIXI CALIBRADO PARA CAMBIO EN ROTONDA CALLE PEDRO MONTT. 22-03-2019 349 FERRETERIA EL AGUILA LTDA 83.957.900-4 NO CORRESPONDE MEDIDOR MONOFASICO DELIXI CALIBRADO PARA CAMBIO DE ROTONDA CALLE PEDRO MONTT 22-03-2019 22-03-2019 $ 29.150 Ver Enlace
35 ORDEN DE COMPRA ABRAZADERAS, RUEDA, TECLE Y GUARDACABO PARA DIVISION DE CANCHA EN EL POLIDEPORTIVO 22-03-2019 350 COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. 76.756.865-7 NO CORRESPONDE ABRAZADERAS, RUEDA, TECLE Y GUARDACABO PARA DIVISION DE CANCHA 22-03-2019 22-03-2019 $ 35.800 Ver Enlace
36 ORDEN DE COMPRA TRABAJOS AGUA POTABLE PUERTO EDEN ASUNTOS RURALES. DIDECO 26-03-2019 365 COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. 76.756.865-7 NO CORRESPONDE TRABAJOS AGUA POTABLE PUERTO EDEN 26-03-2019 26-03-2019 $ 37.300 Ver Enlace
37 ORDEN DE COMPRA MEDIDOR DE LUZ. MAESTRANZA MUNICIPAL 26-03-2019 366 FERRETERIA EL AGUILA LTDA 83.957.900-4 NO CORRESPONDE MEDIDOR DE LUZ 26-03-2019 26-03-2019 $ 58.300 Ver Enlace
38 ORDEN DE COMPRA CONTRATACION SERVIDOR ARRIENDO POR UN AÑO.ALCALDIA-JEFE GABINETE 29-03-2019 389 MKTWEB SPA 76.205.235-0 NO CORRESPONDE CONTRATACION DE SERVIDOS EN ARRIENDO POR UN AÑO 29-03-2019 29-03-2019 $ 136.850 Ver Enlace
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