| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| 1 |
ORDEN DE COMPRA |
REPARACION BOTE PUERTO EDEN. MAESTRANZA |
04-03-2019 |
244 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
|
|
82.120.600-6 |
NO CORRESPONDE |
CABLE ACEL F/B YAMAHA 15 HP |
04-03-2019 |
04-03-2019 |
$ 42.800 |
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| 2 |
ORDEN DE COMPRA |
TIMBRES DIRECTOR DE FINANZAS SUBROGANTE. DAF |
05-03-2019 |
247 |
VERA VERA ALVARO |
ALVARO |
VERA |
VERA |
5.982.652-2 |
NO CORRESPONDE |
TIMBRE REDONDO DIRECTOR FINANZAS SUBROGANTE |
05-03-2019 |
05-03-2019 |
$25.890 |
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| 3 |
ORDEN DE COMPRA |
MANTENIMIENTO ESTADIO FRANCISCO LASTRA. DIDECO |
05-03-2019 |
248 |
SUCESION FRANCISCO HERIBERTO JIPOULOU AOUN YIPICAR |
FRANCISCO HERIBERTO |
JIPOULOU |
AOUN |
53.330.397-8 |
NO CORRESPONDE |
CABLES TERMINALES BATERIAS, BORNES TIERRA |
05-03-2019 |
05-03-2019 |
$ 54.000 |
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| 4 |
ORDEN DE COMPRA |
MANTENIMIENTO ESTADIO FRANCISCO LASTRA. DIDECO |
05-03-2019 |
249 |
TITO OMAR HARO LINARES |
TITO OMAR |
HARO |
LINARES |
7.664.030-0 |
NO CORRESPONDE |
TAPA INODORO UNIVERSAL |
05-03-2019 |
05-03-2019 |
$ 6.950 |
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| 5 |
ORDEN DE COMPRA |
ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA, CAJAS DE DOBLE CLIP 51MM, 41MM, 32MM |
05-03-2019 |
254 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
76.124.683-6 |
NO CORRESPONDE |
PIZARRA ACRILICA, CAJAS DOBLE CLIP 51 MM, 41MM, APRETA PAPELES 32MM |
05-03-2019 |
05-03-2019 |
$ 38.040 |
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| 6 |
ORDEN DE COMPRA |
SERVICIOS FUNERARIOS, COMO AYUDA SOCIAL, SEGÚN ORD. Nº17 D FECHA 05/03/2019, JUAN CATEPILLAN DIAZ. DIDECO |
06-03-2019 |
255 |
VARGAS GALLARDO ALICIA CECILIA |
ALICIA CECILIA |
VARGAS |
GALLARDO |
9.725.911-9 |
NO CORRESPONDE |
PRESTACIONES FUNERARIAS |
06-03-2019 |
06-03-2019 |
$ 100.000 |
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| 7 |
ORDEN DE COMPRA |
HABILITACION CARRO DE RECICLAJE MEDIO AMBIENTE. MAESTRANZA MUNICIPAL |
08-03-2019 |
260 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
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|
82.120.600-6 |
NO CORRESPONDE |
FOCO UNIVERSAL 12/24V ROJO/AMARILLO/BLANCO |
08-03-2019 |
08-03-2019 |
$ 18.800 |
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| 8 |
ORDEN DE COMPRA |
IMPLANTE MICROCHIP Y ENTREGA ANTIPARASITARIOS EN ZONAS RURALES. MEDIO AMBIENTE |
11-03-2019 |
263 |
COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA. |
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|
76.223.837-3 |
NO CORRESPONDE |
ANTIPARASITARIO PARA PERRO MEBERMIC |
11-03-2019 |
11-03-2019 |
$ 80.000 |
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| 9 |
ORDEN DE COMPRA |
REPARACION NEUMATICO MINICARGADOR DBHH13. MAESTRANZA MUNICIPAL |
11-03-2019 |
264 |
FUENTEALBA JARA JOSE LUIS |
JOSE LUIS |
FUENTEALBA |
JARA |
12.936.396-7 |
NO CORRESPONDE |
MONTAJE NEUMATICO |
11-03-2019 |
11-03-2019 |
$ 80.000 |
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| 10 |
ORDEN DE COMPRA |
ARREGLOS CAMION ALJIBE. MAESTRANZA MUNICIPAL |
11-03-2019 |
265 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
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76.756.865-7 |
NO CORRESPONDE |
DISCO CIRCULAR GRANO 40, BROCHA 2 1/2", BIDON DE DILUYENTE, BOLSA DE TRAPO BLANCO |
11-03-2019 |
11-03-2019 |
$ 33.900 |
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| 11 |
ORDEN DE COMPRA |
ELEMENTOS GASFITERIA. MAESTRANZA MUNICIPAL |
11-03-2019 |
266 |
SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERIA SUBIABRE LTDA. |
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|
76.244.491-7 |
NO CORRESPONDE |
KIT SOPLETE GAS, GUANTE, LENTE |
11-03-2019 |
11-03-2019 |
$ 15.000 |
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| 12 |
ORDEN DE COMPRA |
DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ADMINISTRACION |
11-03-2019 |
267 |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. |
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78.307.990-9 |
NO CORRESPONDE |
CAJA JABON ELITE MULTIFLEX TRICLOAN |
11-03-2019 |
11-03-2019 |
$ 129.240 |
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| 13 |
ORDEN DE COMPRA |
ADQUISICION DE 15 SACOS DE CEMENTO, COMO AYUDA SOCIAL FAMILIA SILVA MELLA. DIDECO |
11-03-2019 |
268 |
SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERIA SUBIABRE LTDA. |
|
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76.244.491-7 |
NO CORRESPONDE |
CEMENTO |
11-03-2019 |
11-03-2019 |
$ 97.500 |
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| 14 |
ORDEN DE COMPRA |
AADQUISICION DE CUBOS DE REVUELTO Y ESTABILIZADO, PARA AYUDA SOCIAL FAMILIA SILVA MELLA. DIDECO |
11-03-2019 |
269 |
CARLOS VARGAS GUTIERREZ |
CARLOS |
VARGAS |
GUTIERREZ |
6.202.712-6 |
NO CORRESPONDE |
CUBOS DE REVUELTO, ESTABILIZADO |
11-03-2019 |
11-03-2019 |
$ 142.800 |
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| 15 |
ORDEN DE COMPRA |
MATERIALES DE OFICINA. ADQUISICIONES |
13-03-2019 |
279 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
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|
76.124.683-6 |
NO CORRESPONDE |
CAJA DOBLE CLIPS HAND 25MM, TORRE 12 MM, HAND 32MM |
13-03-2019 |
13-03-2019 |
$ 13.080 |
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| 16 |
ORDEN DE COMPRA |
IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y ORNATO. UNIDAD MEDIO AMBIENTE |
13-03-2019 |
280 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
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76.124.683-6 |
NO CORRESPONDE |
TONER BROTHER TN-1060, TONER BROTHER DR-1060 |
13-03-2019 |
13-03-2019 |
$ 108.790 |
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| 17 |
ORDEN DE COMPRA |
UNIDAD GESTION TERRITORIAL |
13-03-2019 |
281 |
SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIO Y COMPUTACION LTDA. |
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76.144.657-6 |
NO CORRESPONDE |
SILLA ESCRITORIO |
13-03-2019 |
13-03-2019 |
$ 69.000 |
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| 18 |
ORDEN DE COMPRA |
STOCK EN OFICINA ESTADIO GALLITO GONZALEZ. UNIDAD DE DEPORTES |
18-03-2019 |
297 |
VERA VERA ALVARO |
ALVARO |
VERA |
VERA |
5.982.652-2 |
NO CORRESPONDE |
TALONARIOS INGRESOS CANCHA LUIS GALLITO GONZALEZ |
18-03-2019 |
18-03-2019 |
$ 139.230 |
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| 19 |
ORDEN DE COMPRA |
VEHICULO DSRS- 46. MAESTRANZA MUNICIPAL |
18-03-2019 |
298 |
FUENTEALBA JARA JOSE LUIS |
JOSE LUIS |
FUENTEALBA |
JARA |
12.936.396-7 |
NO CORRESPONDE |
REPARACION Y MONTAJE NEUMATICO |
18-03-2019 |
18-03-2019 |
$ 52.000 |
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| 20 |
ORDEN DE COMPRA |
ADQUISICION DE 1/2 CLAVO PUNTILLA Y 5 MADERA CEPILLADA 1*4*3,20, PARA REPARACIONES DE TARIMA. MAESTRAN MUNICIPAL |
18-03-2019 |
300 |
SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERIA SUBIABRE LTDA. |
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76.244.491-7 |
NO CORRESPONDE |
MADERA CEPILLADA , CLAVO PUNTILLA |
18-03-2019 |
18-03-2019 |
$ 21.000 |
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| 21 |
ORDEN DE COMPRA |
SALA DE CONCEJO MUNICIPAL. ALCALDIA |
19-03-2019 |
314 |
HUGO SOLAR MUÑOZ |
HUGO |
SOLAR |
MUÑOZ |
6.319.923-0 |
NO CORRESPONDE |
VENTILADOR DE PIE |
19-03-2019 |
19-03-2019 |
$ 79.600 |
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| 22 |
ORDEN DE COMPRA |
CRUCE TRAMO PUNTA ARENAS - PORVENIR, ALCALDE DE LA COMUNA |
20-03-2019 |
317 |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. |
|
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|
82.074.900-6 |
NO CORRESPONDE |
CRUCE TRAMO PUNTA ARENAS - PORVENIR |
20-03-2019 |
20-03-2019 |
$ 6.800 |
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| 23 |
ORDEN DE COMPRA |
CRUCE PORVENIR - PUNTA ARENAS. ALCALDE DE LA COMUNA |
20-03-2019 |
318 |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. |
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82.074.900-6 |
NO CORRESPONDE |
CRUCE TRAMO PORVENIR - PUNTA ARENAS |
20-03-2019 |
20-03-2019 |
$ 6.800 |
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| 24 |
ORDEN DE COMPRA |
CRUCE TRAMO PUNTA ARENAS - PORVENIR VEHICULO MUNICIPAL PATENTE DXBL60. ALCALDIA |
20-03-2019 |
319 |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. |
|
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82.074.900-6 |
NO CORRESPONDE |
CRUCE TRAMO PUNTA ARENAS - PORVENIR CHOFER Y VEHICULO |
20-03-2019 |
20-03-2019 |
$ 43.500 |
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| 25 |
ORDEN DE COMPRA |
CRUCE TRAMO PORVENIR - PUNTA ARENAS VEHICULO MUNICAL PATENTE DXBL60. ALCALDIA |
20-03-2019 |
320 |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. |
|
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82.074.900-6 |
NO CORRESPONDE |
CRUCE TRAMO PORVENIR - PUNTA ARENAS CHOFER Y VEHICULO |
20-03-2019 |
20-03-2019 |
$ 43.500 |
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| 26 |
ORDEN DE COMPRA |
MANTENCION CAMIONETA FZHK71. MAESTRANZA MUNICIPAL |
20-03-2019 |
329 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
|
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82.120.600-6 |
NO CORRESPONDE |
FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DE POLEN, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE |
20-03-2019 |
20-03-2019 |
$ 110.600 |
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| 27 |
ORDEN DE COMPRA |
TIMBRE REDONDOS. RECURSOS HUMANOS |
20-03-2019 |
330 |
VERA VERA ALVARO |
ALVARO |
VERA |
VERA |
5.992.652-2 |
NO CORRESPONDE |
TIMBRE AUTOMATICO 32MM |
20-03-2019 |
20-03-2019 |
$ 85.680 |
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| 28 |
ORDEN DE COMPRA |
ADQUISICION DE CUELLOS DE POLAR, PARA EL PERSONAL |
21-03-2019 |
338 |
BALBONTINI Y FERNANDEZ LIMITADA |
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85.034.800-6 |
NO CORRESPONDE |
CUELLO DE POLAR Y GUANTES PARA PERSONAL DE MAESTRANZA |
21-03-2019 |
21-03-2019 |
$ 139.700 |
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| 29 |
ORDEN DE COMPRA |
COMSION DE SERVICIO JUEZA PAULA ALVAREZ. TRAMO PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS |
31-03-2019 |
342 |
SKY AIRLINE SA |
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88.417.000-1 |
NO CORRESPONDE |
COMSION DE SERVICIO JUEZA PAULA ALVAREZ. |
21-03-2019 |
21-03-2019 |
$ 32.332 |
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| 30 |
ORDEN DE COMPRA |
REVISION TECNICA VEHICULO WL 9150 MAESTRAZA MUNICIPAL |
22-03-2019 |
345 |
SERVICIO AUTOMOTRICES DENHAN |
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78.121.360-8 |
NO CORRESPONDE |
REVISION TECNICA VEHICULO WL9150 |
22-03-2019 |
22-03-2019 |
$ 10.300 |
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| 31 |
ORDEN DE COMPRA |
SOAP VEHICULO MENORES, MAESTRANZA MUNICIPAL |
22-03-2019 |
346 |
MAPFRE CI. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A |
|
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96.508.210-7 |
NO CORRESPONDE |
SOAP VEHICULO MENORES |
22-03-2019 |
22-03-2019 |
$ 87.470 |
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| 32 |
ORDEN DE COMPRA |
ARREGLOS JUZGADO POLICIA LOCAL, MAESTRANZA MUNICIPAL |
22-03-2019 |
347 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
|
|
|
76.756.865-7 |
NO CORRESPONDE |
ARREGLOS JUZGADO POLICIA LOCAL |
22-03-2019 |
22-03-2019 |
$ 126.600 |
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| 33 |
ORDEN DE COMPRA |
ADQUISICION DE 50 METROS CABLE ACERO RECUBIERTO 3/16 4.7 MM PARA DIVISION DE CANCHA EN EL POLIDEPORTIVO |
22-03-2019 |
348 |
COMERCIAL MARTINEZ ARTEAGA Y COMPAÑÍA LIMITADA |
|
|
|
81.589.600-9 |
NO CORRESPONDE |
50 METROS CABLE ACERO RECUBIERTO 3/16 4.7 MM |
22-03-2019 |
22-03-2019 |
$ 54.978 |
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| 34 |
ORDEN DE COMPRA |
ADQUISICION DE MEDIDOR MONOFASICO DELIXI CALIBRADO PARA CAMBIO EN ROTONDA CALLE PEDRO MONTT. |
22-03-2019 |
349 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA |
|
|
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83.957.900-4 |
NO CORRESPONDE |
MEDIDOR MONOFASICO DELIXI CALIBRADO PARA CAMBIO DE ROTONDA CALLE PEDRO MONTT |
22-03-2019 |
22-03-2019 |
$ 29.150 |
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| 35 |
ORDEN DE COMPRA |
ABRAZADERAS, RUEDA, TECLE Y GUARDACABO PARA DIVISION DE CANCHA EN EL POLIDEPORTIVO |
22-03-2019 |
350 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
|
|
|
76.756.865-7 |
NO CORRESPONDE |
ABRAZADERAS, RUEDA, TECLE Y GUARDACABO PARA DIVISION DE CANCHA |
22-03-2019 |
22-03-2019 |
$ 35.800 |
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| 36 |
ORDEN DE COMPRA |
TRABAJOS AGUA POTABLE PUERTO EDEN ASUNTOS RURALES. DIDECO |
26-03-2019 |
365 |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. |
|
|
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76.756.865-7 |
NO CORRESPONDE |
TRABAJOS AGUA POTABLE PUERTO EDEN |
26-03-2019 |
26-03-2019 |
$ 37.300 |
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| 37 |
ORDEN DE COMPRA |
MEDIDOR DE LUZ. MAESTRANZA MUNICIPAL |
26-03-2019 |
366 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA |
|
|
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83.957.900-4 |
NO CORRESPONDE |
MEDIDOR DE LUZ |
26-03-2019 |
26-03-2019 |
$ 58.300 |
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| 38 |
ORDEN DE COMPRA |
CONTRATACION SERVIDOR ARRIENDO POR UN AÑO.ALCALDIA-JEFE GABINETE |
29-03-2019 |
389 |
MKTWEB SPA |
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|
76.205.235-0 |
NO CORRESPONDE |
CONTRATACION DE SERVIDOS EN ARRIENDO POR UN AÑO |
29-03-2019 |
29-03-2019 |
$ 136.850 |
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