| N° |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| 1 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
tazas con platillo, sala de concejo |
02.03.2018 |
153 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
tazas con platillo, sala de concejo |
02.03.2018 |
02.03.2018 |
$ 48.420 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
señaleticas de transito, Maestranza Municipal |
05.03.2018 |
163 |
|
José |
Haro |
Guerrero |
14.419.504-3 |
No corresponde |
señaleticas de transito, Maestranza Municipal |
05.03.2018 |
05.03.2018 |
$ 107.100 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
materiales electricos para casa emergencia, Maestranza Municipal |
05.03.2018 |
164 |
|
Tito |
Haro |
Linares |
7.664.030-0 |
No corresponde |
materiales electricos para casa emergencia, Maestranza Municipal |
05.03.2018 |
05.03.2018 |
$ 109.250 |
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| 4 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
confeccion manguera hidraulica 1/2" excavadora FYJW-66, Maestranza Municipal |
07.03.2018 |
171 |
Soc. Com. Ovalle y Ramírez Ltda. |
|
|
|
76.739.290-7 |
No corresponde |
confeccion manguera hidraulica 1/2" excavadora FYJW-66, Maestranza Municipal |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
$ 43.000 |
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| 5 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
alimentos lanzamiento proyecto nodo corfo, desarrollo local |
07.03.2018 |
172 |
Martinez y Alvarado Ltda. |
|
|
|
86.431.200-4 |
No corresponde |
alimentos lanzamiento proyecto nodo corfo, desarrollo local |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
$ 53.540 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
arreglo floral, obsequios, Alcaldia |
08.03.2018 |
174 |
|
Jose |
Mansilla |
Guerrero |
8.493.251-5 |
No corresponde |
arreglo floral, obsequios, Alcaldia |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
$ 70.000 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
cadena, golilla, electrodo, etc., reparacion columpios, Maestranza Municipal |
08.03.2018 |
175 |
Soc. Com. Y Ferreteria Subiabre Ltda. |
|
|
|
76.244.491-7 |
No corresponde |
cadena, golilla, electrodo, etc., reparacion columpios, Maestranza Municipal |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
$ 75.900 |
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| 8 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
revision tecnica camioneta FGFZ-57, Maestranza Municipal |
09.03.2018 |
177 |
Servicios Automotrices Denham |
|
|
|
78.121.360-8 |
No corresponde |
revision tecnica camioneta FGFZ-57, Maestranza Municipal |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
$ 10.100 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
talonarios entrada casino $ 500 y $ 1.000, Administrcion Municipal |
09.03.2018 |
178 |
|
Alvaro |
Vera |
Vera |
5.982.652-2 |
No corresponde |
talonarios entrada casino $ 500 y $ 1.000, Administrcion Municipal |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
$ 118.000 |
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| 10 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
llave corte, niples, brocha casa emergencias, Maestranza Municipal |
09.03.2018 |
180 |
Soc. Com. Y Ferreteria Subiabre Ltda. |
|
|
|
76.244.491-7 |
No corresponde |
llave corte, niples, brocha casa emergencias, Maestranza Municipal |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
$ 54.550 |
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| 11 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
revision tecnica automovil WL9150-K, Maestranza Municipal |
12.03.2018 |
181 |
Servicios Automotrices Denham |
|
|
|
78.121.360-8 |
No corresponde |
revision tecnica automovil WL9150-K, Maestranza Municipal |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
$ 10.100 |
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| 12 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
seguro obligatorio WL9150-K, Maestranza Municipal |
12.03.2018 |
182 |
Consorcio Seguros Generales |
|
|
|
96.654.180-6 |
No corresponde |
seguro obligatorio WL9150-K, Maestranza Municipal |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
$ 14.000 |
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| 13 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
balde aceite mobil delvac 15W40 mantencion motores recintos, Unidad Deportes |
12.03.2018 |
183 |
Soc. Pavlovic y Cía. Ltda. |
|
|
|
89.550.000-3 |
No corresponde |
balde aceite mobil delvac 15W40 mantencion motores recintos, Unidad Deportes |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
$ 100.800 |
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| 14 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
automaticos 3 x 25 mantencion recintos deportivos, Unidad Deportes |
12.03.2018 |
187 |
|
Patricio |
Perelli |
Muñoz |
8.163.288-k |
No corresponde |
automaticos 3 x 25 mantencion recintos deportivos, Unidad Deportes |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
$ 129.002 |
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| 15 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
carpetas de ficha social, Dideco |
12.03.2018 |
188 |
|
Alvaro |
Vera |
Vera |
5.982.652-2 |
No corresponde |
carpetas de ficha social, Dideco |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
$ 140.420 |
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| 16 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
talonarios ingreso recintos deportivos, Unidad de deportes |
12.03.2018 |
189 |
|
Alvaro |
Vera |
Vera |
5.982.652-2 |
No corresponde |
talonarios ingreso recintos deportivos, Unidad de deportes |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
$ 104.720 |
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| 17 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
talonarios ingresos y permiso provisorio, Juzgado Policia Local |
13.03.2018 |
194 |
|
Alvaro |
Vera |
Vera |
5.982.652-2 |
No corresponde |
talonarios ingresos y permiso provisorio, Juzgado Policia Local |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
$ 85.680 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
ampolleta halogena, oficina jefe Gabinete |
15.03.2018 |
197 |
|
Patricio |
Perelli |
Muñoz |
8.163.288-k |
No corresponde |
ampolleta halogena, oficina jefe Gabinete |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
$ 32.006 |
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| 19 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
letrero señaletica vial transporte escolar, Maestranza Municipal |
16.03.2018 |
203 |
|
José |
Haro |
Guerrero |
14.419.504-3 |
No corresponde |
letrero señaletica vial transporte escolar, Maestranza Municipal |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
$ 107.100 |
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| 20 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
equipo telefonico siemens funcionario Marvin Mansilla, Finanzas |
19.03.2018 |
206 |
Soc. Com. De Serv. Comp. Agüero y Torres |
|
|
|
76.638.600-8 |
No corresponde |
equipo telefonico siemens funcionario Marvin Mansilla, Finanzas |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
$ 89.131 |
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| 21 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
balde aceite hidraulico excavadora FYJW66, Maestranza Municipal |
19.03.2018 |
207 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
|
|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
balde aceite hidraulico excavadora FYJW66, Maestranza Municipal |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
$ 65.900 |
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| 22 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
equipo telefonico analogo, Unidad Medio Ambiente |
19.03.2018 |
209 |
Soc. Com. De Serv. Comp. Agüero y Torres |
|
|
|
76.638.600-8 |
No corresponde |
equipo telefonico analogo, Unidad Medio Ambiente |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
$ 27.358 |
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| 23 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
splitter HDMI 4 puertos polideportivo, Unidad Deportes |
19.03.2018 |
211 |
Soc. Com. Figueroa Duarte Ltda. |
|
|
|
76.610.430-4 |
No corresponde |
splitter HDMI 4 puertos polideportivo, Unidad Deportes |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
$ 32.990 |
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| 24 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
canaleta, tubo pvc, Maestranza Municipal |
19.03.2018 |
217 |
Soc. Com. Y Ferreteria Subiabre Ltda. |
|
|
|
76.244.491-7 |
No corresponde |
canaleta, tubo pvc, Maestranza Municipal |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
$ 76.500 |
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| 25 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
rollos de bolsas de basura 110x120 cm., Unidad Medio Ambiente |
21.03.2018 |
223 |
Com. Ivan Pivcevic e Hijos Ltda. |
|
|
|
76.756.865-7 |
No corresponde |
rollos de bolsas de basura 110x120 cm., Unidad Medio Ambiente |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
$ 59.000 |
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| 26 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
cabalgatas cerro dorotea revision antena, Administracion Municipal |
22.03.2018 |
231 |
|
Adan |
Paredes |
Pincol |
No aplica |
No corresponde |
cabalgatas cerro dorotea revision antena, Administracion Municipal |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
$ 47.600 |
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| 27 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
paños limpieza, pastilla WC, Administracion Municipal |
26.03.2018 |
233 |
Martinez y Alvarado Ltda. |
|
|
|
86.431.200-4 |
No corresponde |
paños limpieza, pastilla WC, Administracion Municipal |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
$ 74.700 |
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| 28 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
union amer.calv.2/1" casa emergencia, Administracion Municipal |
26.03.2018 |
234 |
Soc. Com. Y Ferreteria Subiabre Ltda. |
|
|
|
76.244.491-7 |
No corresponde |
union amer.calv.2/1" casa emergencia, Administracion Municipal |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
$ 5.800 |
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| 29 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
reparacion neumatico camion GCVK-63, Maestranza Municipal |
26.03.2018 |
235 |
|
José Luis |
Fuentealba |
Jara |
No aplica |
No corresponde |
reparacion neumatico camion GCVK-63, Maestranza Municipal |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
$ 45.000 |
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| 30 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
bencina 93 oct. Cortadora pasto, Unidad deportes |
26.03.2018 |
236 |
Soc. Pavlovic y Cía. Ltda. |
|
|
|
89.550.000-3 |
No corresponde |
bencina 93 oct. Cortadora pasto, Unidad deportes |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
$ 127.520 |
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| 31 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
placa municipal metalica Pedro O., Fernando B., Medio ambiente |
26.03.2018 |
239 |
|
Dalia |
Mandiola |
Gallardo |
No aplica |
No corresponde |
placa municipal metalica Pedro O., Fernando B., Medio ambiente |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
$ 85.145 |
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| 32 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
perno ruedas trasera caion GCVK-63, Maestranza Municipal |
27.03.2018 |
245 |
Soc. Com. Ovalle y Ramírez Ltda. |
|
|
|
76.739.290-7 |
No corresponde |
perno ruedas trasera caion GCVK-63, Maestranza Municipal |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
$ 128.000 |
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| 33 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
cerradura, oficina partes |
27.03.2018 |
246 |
Com. Ivan Pivcevic e Hijos Ltda. |
|
|
|
76.756.865-7 |
No corresponde |
cerradura, oficina partes |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
$ 38.900 |
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| 34 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
seguro obligatorio vehiculos municipales, Administracion Municipal |
27.03.2018 |
248 |
Mapfre Cía. De Seguros Generales de Chile S.A. |
|
|
|
96.508.210-7 |
No corresponde |
seguro obligatorio vehiculos municipales, Administracion Municipal |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
$ 96.470 |
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| 35 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
TPL link router, Unidad Medio ambiente |
28.03.2018 |
252 |
Soc. Com. De Serv. Comp. Agüero y Torres |
|
|
|
76.638.600-8 |
No corresponde |
TPL link router, Unidad Medio ambiente |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
$ 59.990 |
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| 36 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
balde mobil hidraulic 10w 19 lt., Maestranza Municipal |
28.03.2018 |
253 |
Comercial Harambour Ltda. |
|
|
|
76.982.250-k |
No corresponde |
balde mobil hidraulic 10w 19 lt., Maestranza Municipal |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
$ 123.760 |
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| 37 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
revision tecnica furgon FFDF-44, Administracion Municipal |
29.03.2018 |
255 |
Servicios Automotrices Denham |
|
|
|
78.121.360-8 |
No corresponde |
revision tecnica furgon FFDF-44, Administracion Municipal |
29.03.2018 |
29.03.2018 |
$ 10.100 |
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