| N° |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| 1 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion rodamiento empuje, para camion LK 1618.- |
01-03-2017 |
173 |
Comercial Rogel y San Roman Ltda. |
|
|
|
76.225.187-6 |
No corresponde |
Adquisicion rodamiento empuje, para camion LK 1618.- |
01-03-2017 |
01-03-2017 |
$ 57.076 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de carpetas ficha social, para dideco.- |
02-03-2017 |
175 |
|
Alvaro |
Vera |
Vera |
5.982.652-2 |
No corresponde |
Adquisicion de carpetas ficha social, para dideco.- |
02-03-2017 |
02-03-2017 |
$ 137.088 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de talonarios entradas casino, para administracion.- |
02-03-2017 |
176 |
|
Alvaro |
Vera |
Vera |
5.982.652-2 |
No corresponde |
Adquisicion de talonarios entradas casino, para administracion.- |
02-03-2017 |
02-03-2017 |
$ 136.850 |
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| 4 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de virutilla y esponja, para vertedero municipal.- |
02-03-2017 |
179 |
Martinez y Alvarado Ltda. |
|
|
|
86.431.200-4 |
No corresponde |
Adquisicion de virutilla y esponja, para vertedero municipal.- |
02-03-2017 |
02-03-2017 |
$ 12.915 |
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| 5 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio de fumigacion interior y exterior, museo municipal.- |
03-03-2017 |
180 |
|
Hermann |
Canales |
Helmer |
No Aplica |
No corresponde |
Servicio de fumigacion interior y exterior, museo municipal.- |
03-03-2017 |
03-03-2017 |
$ 48.000 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio revision tecnica, vehiculo WL 9150-k.- |
03-03-2017 |
181 |
Servicios Automotrices Denham |
|
|
|
78.121.360-8 |
No corresponde |
Servicio revision tecnica, vehiculo WL 9150-k.- |
03-03-2017 |
03-03-2017 |
$ 14.000 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Seguro automotriz, vahiculo WL 9150-k.- |
03-03-2017 |
182 |
Mapfre Seguros Chile S.A. |
|
|
|
96.508.210-7 |
No corresponde |
Seguro automotriz, vahiculo WL 9150-k.- |
03-03-2017 |
03-03-2017 |
$ 7.990 |
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| 8 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de bencina, para cortadora de pasto municipal.- |
03-03-2017 |
183 |
|
Alejandra |
Cardenas |
B |
13.124.524-6 |
No corresponde |
Adquisicion de bencina, para cortadora de pasto municipal.- |
03-03-2017 |
03-03-2017 |
$ 77.300 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de banderas chilena y de la region, para polideportivo municipal.- |
03-03-2017 |
184 |
|
Ricarty |
Herrera |
Zalej |
8.498.017-k |
No corresponde |
Adquisicion de banderas chilena y de la region, para polideportivo municipal.- |
03-03-2017 |
03-03-2017 |
$ 70.200 |
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| 10 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de cerradura, bisagra, pestillo y brocha, para estadio Francisco Lastra.- |
03-03-2017 |
185 |
|
Pedro |
Pivcevic |
Mimica |
1.292.399-6 |
No corresponde |
Adquisicion de cerradura, bisagra, pestillo y brocha, para estadio Francisco Lastra.- |
03-03-2017 |
03-03-2017 |
$ 27.000 |
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| 11 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de vidrios, para polideportivo municipal.- |
07-03-2017 |
196 |
|
Rodolfo |
Fernandez |
Gomez |
6.820.895-5 |
No corresponde |
Adquisicion de vidrios, para polideportivo municipal.- |
07-03-2017 |
07-03-2017 |
$ 41.500 |
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| 12 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de caja metalica para llaves, unidad alcaldia.- |
08-03-2017 |
197 |
|
Pedro |
Pivcevic |
Mimica |
1.292.399-6 |
No corresponde |
Adquisicion de caja metalica para llaves, unidad alcaldia.- |
08-03-2017 |
08-03-2017 |
$ 29.500 |
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| 13 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio de publicidad libro "Paso Angostura Kirke".- |
09-03-2017 |
203 |
|
Manuel |
Suarez |
Arce |
No Aplica |
No corresponde |
Servicio de publicidad libro "Paso Angostura Kirke".- |
09-03-2017 |
09-03-2017 |
$ 139.000 |
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| 14 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
servicio revision tecnica, camioneta FZHK 71-9.- |
15-03-2017 |
209 |
Servicios Automotrices Denham |
|
|
|
78.121.360-8 |
No corresponde |
servicio revision tecnica, camioneta FZHK 71-9.- |
15-03-2017 |
15-03-2017 |
$ 14.000 |
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| 15 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de chayas ducha, sifon, flexible y valvula, para SUM.- |
15-03-2017 |
211 |
|
Pedro |
Pivcevic |
Mimica |
1.292.399-6 |
No corresponde |
Adquisicion de chayas ducha, sifon, flexible y valvula, para SUM.- |
15-03-2017 |
15-03-2017 |
$ 44.600 |
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| 16 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicon de timbres R532, para administracion municipal.- |
15-03-2017 |
213 |
|
Alvaro |
Vera |
Vera |
5.982.652-2 |
No corresponde |
Adquisicon de timbres R532, para administracion municipal.- |
15-03-2017 |
15-03-2017 |
$ 54.000 |
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| 17 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de bolsas de basura, para cajas de papel municipal.- |
15-03-2017 |
214 |
Martinez y Alvarado Ltda. |
|
|
|
86.431.200-4 |
No corresponde |
Adquisicion de bolsas de basura, para cajas de papel municipal.- |
15-03-2017 |
15-03-2017 |
$ 53.800 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de seguros BTSF 94, FGFZ-57, FGFZ57, WL9150-K.- |
16-03-2017 |
227 |
Mapfre Seguros Chile S.A. |
|
|
|
96.508.210-7 |
No corresponde |
Adquisicion de seguros BTSF 94, FGFZ-57, FGFZ57, WL9150-K.- |
16-03-2017 |
16-03-2017 |
$ 45.280 |
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| 19 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de seguros BTSF 97-7.- |
16-03-2017 |
228 |
Mapfre Seguros Chile S.A. |
|
|
|
96.508.210-7 |
No corresponde |
Adquisicion de seguros BTSF 97-7.- |
16-03-2017 |
16-03-2017 |
$ 7.990 |
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| 20 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Seguro obligatorio GDSH76, DSRS46 y BKTB 62.- |
21-03-2017 |
239 |
Mapfre Seguros Chile S.A. |
|
|
|
96.508.210-7 |
No corresponde |
Seguro obligatorio GDSH76, DSRS46 y BKTB 62.- |
21-03-2017 |
21-03-2017 |
$ 29.700 |
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| 21 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Seguro obligatorio GBKC 34.- |
21-03-2017 |
241 |
Mapfre Seguros Chile S.A. |
|
|
|
96.508.210-7 |
No corresponde |
Seguro obligatorio GBKC 34.- |
21-03-2017 |
21-03-2017 |
$ 9.900 |
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| 22 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de toner MLT D101S, para polideportivo.- |
21-03-2017 |
242 |
Soc. Comercial de Servicios y Computacion Ltda. |
|
|
|
76.144.657-6 |
No corresponde |
Adquisicion de toner MLT D101S, para polideportivo.- |
21-03-2017 |
21-03-2017 |
$ 49.900 |
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| 23 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de perno, para señaleticas de maestranza.- |
21-03-2017 |
243 |
|
Pedro |
Pivcevic |
Mimica |
1.292.399-6 |
No corresponde |
Adquisicion de perno, para señaleticas de maestranza.- |
21-03-2017 |
21-03-2017 |
$ 15.000 |
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| 24 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de cielo americano placa fibra mineral, para polideportivo municipal.- |
21-03-2017 |
244 |
Comer y Exportadora Sion Ltda. |
|
|
|
76.025.613-7 |
No corresponde |
Adquisicion de cielo americano placa fibra mineral, para polideportivo municipal.- |
21-03-2017 |
21-03-2017 |
$ 131.614 |
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| 25 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio de traslado de trampla, para maestranza.- |
21-03-2017 |
245 |
|
Jose |
Alvarez |
Zuñiga |
No Aplica |
No corresponde |
Servicio de traslado de trampla, para maestranza.- |
21-03-2017 |
21-03-2017 |
$ 95.200 |
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| 26 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de carrete nylon para cortadora de pasto municipal.- |
22-03-2017 |
261 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
|
|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
Adquisicion de carrete nylon para cortadora de pasto municipal.- |
22-03-2017 |
22-03-2017 |
$ 20.700 |
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| 27 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de carpa plastica, foco, y filtros, para camioneta municipal, unidad adquisiciones.- |
23-03-2017 |
272 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
|
|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
Adquisicion de carpa plastica, foco, y filtros, para camioneta municipal, unidad adquisiciones.- |
23-03-2017 |
23-03-2017 |
$ 45.000 |
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| 28 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio revision tecnica, camion KT 4628.- |
27-03-2017 |
276 |
Servicios Automotrices Denham |
|
|
|
78.121.360-8 |
No corresponde |
Servicio revision tecnica, camion KT 4628.- |
27-03-2017 |
27-03-2017 |
$ 11.550 |
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| 29 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio revision tecnica, camion CYSV 71.- |
28-03-2017 |
293 |
Servicios Automotrices Denham |
|
|
|
78.121.360-8 |
No corresponde |
Servicio revision tecnica, camion CYSV 71.- |
28-03-2017 |
28-03-2017 |
$ 11.550 |
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