| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| 1 |
orden de compras |
COMBUSTIBLE PARA CORTAR PASTO AREAS VERDES MEDIO AMBIENTE-ASEO Y ORNATO |
01-02-2019 |
124 |
Combustibles Alecar EIRL. |
|
|
|
76.150.756-7 |
No corresponde |
Adquisicion de bencina, cortadora de pasto. |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
$ 140.000 |
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| 2 |
orden de compras |
ASEO Y ORNATO DE LA CIUDAD MEDIO AMBIENTE-ASEO Y ORNATO |
01-02-2019 |
125 |
Distribuidora y Com. Mario Oyarzo |
|
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|
76.280.025-k |
No corresponde |
adquisicion de palas metalicas, aseo y ornato de la municipalidad.- |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
$25.890 |
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| 3 |
orden de compras |
SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION VERTEDERO MUNICIPAL |
01-02-2019 |
126 |
Hermann Canales Helmer |
HERMANN |
CANALES |
HELMER |
13.970.507-6 |
No corresponde |
Servicio de desratizacion, vertedero municipal.- |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
$ 136.000 |
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| 4 |
orden de compras |
MANTENCION CAMION FORD DCVX-98 MAESTRANZA |
01-02-2019 |
127 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
|
|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
Adquisicion de pulmon freno, para camion DCVX 98.- |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
$ 24.900 |
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| 5 |
orden de compras |
MATERIALES DE OFICINA DIDECO |
01-02-2019 |
128 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
Adquisicion de catring canon negra CL-54, dideco |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
$ 19.380 |
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| 6 |
orden de compras |
LAVADO DE MANTELES DIDECO |
05-02-2019 |
136 |
Patricia Soto Gallardo EIRL. |
|
|
|
76.626.218-k |
No corresponde |
Servicio de lavado de manteles, dideco |
05-02-2019 |
05-02-2019 |
$ 15.000 |
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| 7 |
orden de compras |
INSUMOS PARA BODEGA MAESTRANZA |
05-02-2019 |
137 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
|
|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
Adquisicion de set tarugo, tornillos, etc., maestranza |
05-02-2019 |
05-02-2019 |
$ 61.600 |
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| 8 |
orden de compras |
MANTENCION ESTADIO VICTOR BORQUEZ DIDECO |
05-02-2019 |
138 |
Rodolfo Fernandez Gomez |
RODOLFO |
FERNANDEZ |
GOMEZ |
6.820.895-5 |
No corresponde |
Adquisicion de vidrio de 5 medidad 145*1.40 cms. Victor Borquez |
05-02-2019 |
05-02-2019 |
$ 88.000 |
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| 9 |
orden de compras |
MANTENCION CANCHA MOTOR GALLITO GONZALEZ UNIDAD DE DEPORTE |
07-02-2019 |
151 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
|
|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
Adquisicion de balde aceite, y filtro, motor Gallito Gonzalez. |
07-02-2019 |
07-02-2019 |
$ 42.300 |
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| 10 |
orden de compras |
ADQUISICION DE 2 CILINDRO DE GAS DE 45 KILOS PARA CASA Y OFICINA DELEGACION PUERTO EDEN |
11-02-2019 |
159 |
Dist. Maria Perez Burgos |
|
|
|
50.908.830-6 |
No corresponde |
Adquisicion de cilindros de gas 45 kilos, Pto. Eden |
11-02-2019 |
11-02-2019 |
$ 140.000 |
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| 11 |
orden de compras |
FIESTA DE VERANO PARA LOS DIAS 01 AL 03 DE FEBRERO DIDECO |
13-02-2019 |
174 |
Dist. Maria Perez Burgos |
|
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|
50.908.830-6 |
No corresponde |
Adquisicion de cilindros de gas 15 kilos, fiesta de verano. |
13-02-2019 |
13-02-2019 |
$ 35.000 |
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| 12 |
orden de compras |
ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS Nº23,26 Y 27 PARA LOCALIDAD DE PUERTO EDEN DIDECO-AYUDA SOCIAL |
13-02-2019 |
175 |
Alfonso Vera y Cía. Ltda. |
|
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|
81.573.000-3 |
No corresponde |
Adquisicion de 3 pares zapatillas, Pto. Eden.- |
13-02-2019 |
13-02-2019 |
$ 71.790 |
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| 13 |
orden de compras |
MANTENCION DE VEHICULO PPU CYSV-95 MAESTRANZA |
13-02-2019 |
176 |
Salinas y Fabres S.A. |
|
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|
91.502.000-3 |
No corresponde |
Adquisicion kit pasadores muñon, para vehiculo CYSV 95.- |
13-02-2019 |
13-02-2019 |
$ 87.715 |
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| 14 |
orden de compras |
LIBRETAS ECOLOGICAS Y GALVANOS Nº5 , PARA ENTREGA DE SOUVENIR A REPRESENTANTE DE CAMPEONES DE CUECA ALCALDIA-GABINETE-COMUNICACIONES |
13-02-2019 |
179 |
Nesla Muñoz Pavlovic |
NESLA |
MUÑOZ |
PAVLOVIC |
10.017.996-2 |
No corresponde |
Adquisicion de libretas y galvano, campeones de cueca.- |
13-02-2019 |
13-02-2019 |
$ 135.600 |
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| 15 |
orden de compras |
1 PAQUETE DE 20 UNIDADES DE TOALLA, PARA FIESTA DE VERANO LOS DIAS 1 AL 3 DE FEBRERO 2019 DIDECO |
14-02-2019 |
183 |
Ricarty Herrera Zalej |
RICARTY |
HERRERA |
ZALEJ |
8.498.017-k |
No corresponde |
Adquisicion de toallas, fiesta de verano |
14-02-2019 |
14-02-2019 |
$ 74.890 |
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| 16 |
orden de compras |
MANTENIMIENTO ESTADIO DIDECO |
14-02-2019 |
186 |
Combustibles Alecar EIRL. |
|
|
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76.150.756-7 |
No corresponde |
Adquisicion de bencina, para mantencion estadio.- |
14-02-2019 |
14-02-2019 |
$ 115.780 |
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| 17 |
orden de compras |
MANTENCION EXTINTORES MAESTANZA |
14-02-2019 |
187 |
Com. Interfuego Servicios Ltda. |
|
|
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76.175.666-4 |
No corresponde |
Mantencion de extintores, administracion |
14-02-2019 |
14-02-2019 |
$ 84.804 |
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| 18 |
orden de compras |
SERVICIOS DE FUMIGACION (INTERIOR-EXTERIOR). MUSEO |
15-02-2019 |
189 |
Hermann Canales Helmer |
HERMANN |
CANALES |
HELMER |
13.970.507-6 |
No corresponde |
Servicio de fumigacion interior y exterior, museo.- |
15-02-2019 |
15-02-2019 |
$ 47.000 |
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| 19 |
orden de compras |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE COLUMPIO Y BALACIN PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO EDEN |
15-02-2019 |
190 |
Com. Ivan Pivcevic e Hijos |
|
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76.756.865-7 |
No corresponde |
Adquisicion de pernos, madera, etc., Pto. Eden. |
15-02-2019 |
15-02-2019 |
$ 46.950 |
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| 20 |
orden de compras |
SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICS DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NATALES, PATENTE CXDK-72 Y FXJW-68 MAESTRANZA |
15-02-2019 |
191 |
Jose Fuentealba Jara |
JOSE |
FUENTEALBA |
JARA |
12.936.396-7 |
No corresponde |
Servicio de reparacion de neumaticos, maquinarias |
15-02-2019 |
15-02-2019 |
$ 105.000 |
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| 21 |
orden de compras |
OBSEQUIO PARA ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO EDEN ALCALDIA-GABINETE |
15-02-2019 |
192 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
Adquisicion de obsequio, Pto. Eden. |
15-02-2019 |
15-02-2019 |
$ 43.900 |
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| 22 |
orden de compras |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE- ASEO Y ORNATO |
18-02-2019 |
197 |
Com. Ivan Pivcevic e Hijos |
|
|
|
76.756.865-7 |
No corresponde |
Adquisicion de lija y diluyente, para aseo y ornato |
18-02-2019 |
18-02-2019 |
$ 70.000 |
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| 23 |
orden de compras |
SERVICIO DE CONFECCION DE 50 TALONARIOS TURISTAS NACIONALES A PARTIR DEL FOLIO Nº65601, PARA EL MUSEO MUNICIPAL |
19-02-2019 |
198 |
Alvaro Vera Vera |
ALVARO |
VERA |
VERA |
5.982.652-2 |
No corresponde |
Adquisicion de talonarios turista nacionales, museo |
19-02-2019 |
19-02-2019 |
$ 142.800 |
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| 24 |
orden de compras |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MAESTRANZA |
19-02-2019 |
200 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
|
|
|
82.120.600-6 |
No corresponde |
Adquisicion de bolso, dados, etc., maestranza |
19-02-2019 |
19-02-2019 |
$ 99.700 |
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| 25 |
orden de compras |
MANTENCION CAMION ALJIBE PERTENECIENTE A LA MAESTRANZA MUNICIPAL |
19-02-2019 |
203 |
Esteban Guic y Cía. Ltda. |
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|
82.120.600-6 |
No corresponde |
Adquisicion de storz traspado, etc., para maestranza. |
19-02-2019 |
19-02-2019 |
$ 93.200 |
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| 26 |
orden de compras |
CONFECION DE TALONARIOS PARA ENTRADA DE CASINO CASINO |
21-02-2019 |
208 |
Alvaro Vera Vera |
ALVARO |
VERA |
VERA |
5.982.652-2 |
No corresponde |
Confeccion de talonarios entrada casino $1.000.- |
21-02-2019 |
21-02-2019 |
$ 144.704 |
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| 27 |
orden de compras |
CONFECCION DE TALONARIOS DE BOLETA . VERTEDERO MUNICIPAL |
22-02-2019 |
212 |
Alvaro Vera Vera |
ALVARO |
VERA |
VERA |
5.982.652-2 |
No corresponde |
Confeccion de talonarios ingreso vertedero |
22-02-2019 |
22-02-2019 |
$ 139.230 |
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| 28 |
orden de compras |
MANTENCION, ASEO Y ORNATO DE LA CIUDAD. MEDIO AMBIENTE-ASEO-ORNATO |
22-02-2019 |
213 |
Com. Ivan Pivcevic e Hijos |
|
|
|
76.756.865-7 |
No corresponde |
Adquisicion de diluyente y trapos, para aseo y ornato |
22-02-2019 |
22-02-2019 |
$ 130.000 |
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| 29 |
orden de compras |
BOZALES PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, CANICROSS FAMILIAR; ALCALDIA-GABINETE |
25-02-2019 |
216 |
Comercial Rincon Ganadero |
|
|
|
76.223.837-3 |
No corresponde |
Adquisicion bozal buster diferentes tallas, m. ambiente |
25-02-2019 |
25/02/219 |
$ 21.901 |
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| 30 |
orden de compras |
TAPAGOTERA EN ROLLO Y SACHET TAPA GOTERA, PARA MAESTRANZA MUNICIPAL |
25-02-2019 |
217 |
Com. Ivan Pivcevic e Hijos |
|
|
|
76.756.865-7 |
No corresponde |
Adquisicion de tapagotera y sachet, para maestranza. |
25-02-2019 |
25/02/219 |
$ 6.100 |
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| 31 |
orden de compras |
6 AMPOLLETAS LED WATT E/27 PARA MANTENCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL |
25-02-2019 |
218 |
Patricio Perelli Muñoz |
PATRICIO |
PERELLI |
MUÑOZ |
8.163.288-k |
No corresponde |
Adquisicion de ampolletas led, oficina control |
25-02-2019 |
25/02/219 |
$ 18.000 |
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| 32 |
orden de compras |
CONFECCION DE 240 PLACAS PARA MASCOTAS EN TRUPAM PARA PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS; ALCALDIA-GABINETE-JEFE DE GABINETE |
25-02-2019 |
219 |
Manufacturas Barbara Gomez EIRL |
|
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|
76.912.985-5 |
No corresponde |
Confeccion de placas mascotas en trupan, alcaldia |
25-02-2019 |
25/02/219 |
$ 142.800 |
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| 33 |
orden de compras |
LLAVES DE CORTE DELEGADO PUERTO EDEN |
25-02-2019 |
220 |
Com. Ivan Pivcevic e Hijos |
|
|
|
76.756.865-7 |
No corresponde |
Adquisicion de llave corte, pasta soldar, Pto. Eden |
25-02-2019 |
25/02/219 |
$ 16.100 |
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| 34 |
orden de compras |
ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 1TB PARA RESPALDO DE INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL |
27-02-2019 |
224 |
JL Computacion |
|
|
|
76.144.657-6 |
No corresponde |
Adquisicion de disco duro, para control |
27-02-2019 |
27-02-2019 |
$ 59.000 |
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| 35 |
orden de compras |
BENCINA DE 93 OCTANOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTADORAS DE PASTO DE LA MUNICIPALIDAD: MEDIO AMBIENTE-ASEO Y ORNATO |
27-02-2019 |
225 |
Combustibles Alecar EIRL. |
|
|
|
76.150.756-7 |
No corresponde |
Adquisicion de bencina, para cortadoras de pasto. |
27-02-2019 |
27-02-2019 |
$ 140.000 |
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| 36 |
orden de compras |
SERVICIO DE REVISION TECNICA STATIO WAGON, PLACA PATENTE DXLBL60 ADMINISTRACION MUNICIPAL-MAESTRANZA |
27-02-2019 |
226 |
Servicios Automotrices Denham |
|
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|
78.121.360-8 |
No corresponde |
Revision tecnica, patente DXBL 60 |
27-02-2019 |
27-02-2019 |
$ 10.100 |
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| 37 |
orden de compras |
SERVICIO DE REVISION TECNICA CAMION PLACA PATENTE GCVK63, ADMINISTRACION MUNICIPAL-MAESTRANZA |
27-02-2019 |
227 |
Servicios Automotrices Denham |
|
|
|
78.121.360-8 |
No corresponde |
revision tecnica, patente GCVK63 |
27-02-2019 |
27-02-2019 |
$ 15.200 |
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| 38 |
orden de compras |
SIDING MADERA 190*3660*6MM PARA MANTENCION EXTERIOR POLIDEPORTIVO |
27-02-2019 |
228 |
Com. E Inversiones Crosur Ltda. |
|
|
|
78.197.550-8 |
No corresponde |
Adquisicion de siding, para polideportivo |
27-02-2019 |
27-02-2019 |
$ 44.000 |
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| 39 |
orden de compras |
PASAJES EN BARCO PTO NATALES-PTO EDEN-PTO. NATALES PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD; SECPLAN-GESTION TERRITORIAL |
27-02-2019 |
229 |
Transbordadora Austral Broom S.A |
|
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|
82.074.900-6 |
No corresponde |
Adquisicion de psajes en barco Pto Natales-Pto Eden-Pto Natales |
27-02-2019 |
27-02-2019 |
$ 52.140 |
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| 40 |
orden de compras |
PEGAMENTO AGOREX PARA ARREGLO GAFITERIA EN MAESTRANZA MUNICIPAL |
28-02-2019 |
236 |
Com. Ivan Pivcevic e Hijos |
|
|
|
76.756.865-7 |
No corresponde |
Adquisicion de pegamento agorex, maestranza |
28-02-2019 |
28-02-2019 |
$ 12.500 |
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