Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 01/04/2020
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Compra y Servicios menor a 3UTM :: 2019 - Febrero - Compra y Servicios menor a 3UTM


Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Razón social Nombre Apellido paterno Apellido materno RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
1 orden de compras COMBUSTIBLE PARA CORTAR PASTO AREAS VERDES MEDIO AMBIENTE-ASEO Y ORNATO 01-02-2019 124 Combustibles Alecar EIRL. 76.150.756-7 No corresponde Adquisicion de bencina, cortadora de pasto. 01-02-2019 01-02-2019 $ 140.000 Ver Enlace
2 orden de compras ASEO Y ORNATO DE LA CIUDAD MEDIO AMBIENTE-ASEO Y ORNATO 01-02-2019 125 Distribuidora y Com. Mario Oyarzo 76.280.025-k No corresponde adquisicion de palas metalicas, aseo y ornato de la municipalidad.- 01-02-2019 01-02-2019 $25.890 Ver Enlace
3 orden de compras SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION VERTEDERO MUNICIPAL 01-02-2019 126 Hermann Canales Helmer HERMANN CANALES HELMER 13.970.507-6 No corresponde Servicio de desratizacion, vertedero municipal.- 01-02-2019 01-02-2019 $ 136.000 Ver Enlace
4 orden de compras MANTENCION CAMION FORD DCVX-98 MAESTRANZA 01-02-2019 127 Esteban Guic y Cía. Ltda. 82.120.600-6 No corresponde Adquisicion de pulmon freno, para camion DCVX 98.- 01-02-2019 01-02-2019 $ 24.900 Ver Enlace
5 orden de compras MATERIALES DE OFICINA DIDECO 01-02-2019 128 Margarita Chelech Ltda. 76.124.683-6 No corresponde Adquisicion de catring canon negra CL-54, dideco 01-02-2019 01-02-2019 $ 19.380 Ver Enlace
6 orden de compras LAVADO DE MANTELES DIDECO 05-02-2019 136 Patricia Soto Gallardo EIRL. 76.626.218-k No corresponde Servicio de lavado de manteles, dideco 05-02-2019 05-02-2019 $ 15.000 Ver Enlace
7 orden de compras INSUMOS PARA BODEGA MAESTRANZA 05-02-2019 137 Esteban Guic y Cía. Ltda. 82.120.600-6 No corresponde Adquisicion de set tarugo, tornillos, etc., maestranza 05-02-2019 05-02-2019 $ 61.600 Ver Enlace
8 orden de compras MANTENCION ESTADIO VICTOR BORQUEZ DIDECO 05-02-2019 138 Rodolfo Fernandez Gomez RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ 6.820.895-5 No corresponde Adquisicion de vidrio de 5 medidad 145*1.40 cms. Victor Borquez 05-02-2019 05-02-2019 $ 88.000 Ver Enlace
9 orden de compras MANTENCION CANCHA MOTOR GALLITO GONZALEZ UNIDAD DE DEPORTE 07-02-2019 151 Esteban Guic y Cía. Ltda. 82.120.600-6 No corresponde Adquisicion de balde aceite, y filtro, motor Gallito Gonzalez. 07-02-2019 07-02-2019 $ 42.300 Ver Enlace
10 orden de compras ADQUISICION DE 2 CILINDRO DE GAS DE 45 KILOS PARA CASA Y OFICINA DELEGACION PUERTO EDEN 11-02-2019 159 Dist. Maria Perez Burgos 50.908.830-6 No corresponde Adquisicion de cilindros de gas 45 kilos, Pto. Eden 11-02-2019 11-02-2019 $ 140.000 Ver Enlace
11 orden de compras FIESTA DE VERANO PARA LOS DIAS 01 AL 03 DE FEBRERO DIDECO 13-02-2019 174 Dist. Maria Perez Burgos 50.908.830-6 No corresponde Adquisicion de cilindros de gas 15 kilos, fiesta de verano. 13-02-2019 13-02-2019 $ 35.000 Ver Enlace
12 orden de compras ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS Nº23,26 Y 27 PARA LOCALIDAD DE PUERTO EDEN DIDECO-AYUDA SOCIAL 13-02-2019 175 Alfonso Vera y Cía. Ltda. 81.573.000-3 No corresponde Adquisicion de 3 pares zapatillas, Pto. Eden.- 13-02-2019 13-02-2019 $ 71.790 Ver Enlace
13 orden de compras MANTENCION DE VEHICULO PPU CYSV-95 MAESTRANZA 13-02-2019 176 Salinas y Fabres S.A. 91.502.000-3 No corresponde Adquisicion kit pasadores muñon, para vehiculo CYSV 95.- 13-02-2019 13-02-2019 $ 87.715 Ver Enlace
14 orden de compras LIBRETAS ECOLOGICAS Y GALVANOS Nº5 , PARA ENTREGA DE SOUVENIR A REPRESENTANTE DE CAMPEONES DE CUECA ALCALDIA-GABINETE-COMUNICACIONES 13-02-2019 179 Nesla Muñoz Pavlovic NESLA MUÑOZ PAVLOVIC 10.017.996-2 No corresponde Adquisicion de libretas y galvano, campeones de cueca.- 13-02-2019 13-02-2019 $ 135.600 Ver Enlace
15 orden de compras 1 PAQUETE DE 20 UNIDADES DE TOALLA, PARA FIESTA DE VERANO LOS DIAS 1 AL 3 DE FEBRERO 2019 DIDECO 14-02-2019 183 Ricarty Herrera Zalej RICARTY HERRERA ZALEJ 8.498.017-k No corresponde Adquisicion de toallas, fiesta de verano 14-02-2019 14-02-2019 $ 74.890 Ver Enlace
16 orden de compras MANTENIMIENTO ESTADIO DIDECO 14-02-2019 186 Combustibles Alecar EIRL. 76.150.756-7 No corresponde Adquisicion de bencina, para mantencion estadio.- 14-02-2019 14-02-2019 $ 115.780 Ver Enlace
17 orden de compras MANTENCION EXTINTORES MAESTANZA 14-02-2019 187 Com. Interfuego Servicios Ltda. 76.175.666-4 No corresponde Mantencion de extintores, administracion 14-02-2019 14-02-2019 $ 84.804 Ver Enlace
18 orden de compras SERVICIOS DE FUMIGACION (INTERIOR-EXTERIOR). MUSEO 15-02-2019 189 Hermann Canales Helmer HERMANN CANALES HELMER 13.970.507-6 No corresponde Servicio de fumigacion interior y exterior, museo.- 15-02-2019 15-02-2019 $ 47.000 Ver Enlace
19 orden de compras ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE COLUMPIO Y BALACIN PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO EDEN 15-02-2019 190 Com. Ivan Pivcevic e Hijos 76.756.865-7 No corresponde Adquisicion de pernos, madera, etc., Pto. Eden. 15-02-2019 15-02-2019 $ 46.950 Ver Enlace
20 orden de compras SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICS DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NATALES, PATENTE CXDK-72 Y FXJW-68 MAESTRANZA 15-02-2019 191 Jose Fuentealba Jara JOSE FUENTEALBA JARA 12.936.396-7 No corresponde Servicio de reparacion de neumaticos, maquinarias 15-02-2019 15-02-2019 $ 105.000 Ver Enlace
21 orden de compras OBSEQUIO PARA ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO EDEN ALCALDIA-GABINETE 15-02-2019 192 Margarita Chelech Ltda. 76.124.683-6 No corresponde Adquisicion de obsequio, Pto. Eden. 15-02-2019 15-02-2019 $ 43.900 Ver Enlace
22 orden de compras MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE- ASEO Y ORNATO 18-02-2019 197 Com. Ivan Pivcevic e Hijos 76.756.865-7 No corresponde Adquisicion de lija y diluyente, para aseo y ornato 18-02-2019 18-02-2019 $ 70.000 Ver Enlace
23 orden de compras SERVICIO DE CONFECCION DE 50 TALONARIOS TURISTAS NACIONALES A PARTIR DEL FOLIO Nº65601, PARA EL MUSEO MUNICIPAL 19-02-2019 198 Alvaro Vera Vera ALVARO VERA VERA 5.982.652-2 No corresponde Adquisicion de talonarios turista nacionales, museo 19-02-2019 19-02-2019 $ 142.800 Ver Enlace
24 orden de compras MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MAESTRANZA 19-02-2019 200 Esteban Guic y Cía. Ltda. 82.120.600-6 No corresponde Adquisicion de bolso, dados, etc., maestranza 19-02-2019 19-02-2019 $ 99.700 Ver Enlace
25 orden de compras MANTENCION CAMION ALJIBE PERTENECIENTE A LA MAESTRANZA MUNICIPAL 19-02-2019 203 Esteban Guic y Cía. Ltda. 82.120.600-6 No corresponde Adquisicion de storz traspado, etc., para maestranza. 19-02-2019 19-02-2019 $ 93.200 Ver Enlace
26 orden de compras CONFECION DE TALONARIOS PARA ENTRADA DE CASINO CASINO 21-02-2019 208 Alvaro Vera Vera ALVARO VERA VERA 5.982.652-2 No corresponde Confeccion de talonarios entrada casino $1.000.- 21-02-2019 21-02-2019 $ 144.704 Ver Enlace
27 orden de compras CONFECCION DE TALONARIOS DE BOLETA . VERTEDERO MUNICIPAL 22-02-2019 212 Alvaro Vera Vera ALVARO VERA VERA 5.982.652-2 No corresponde Confeccion de talonarios ingreso vertedero 22-02-2019 22-02-2019 $ 139.230 Ver Enlace
28 orden de compras MANTENCION, ASEO Y ORNATO DE LA CIUDAD. MEDIO AMBIENTE-ASEO-ORNATO 22-02-2019 213 Com. Ivan Pivcevic e Hijos 76.756.865-7 No corresponde Adquisicion de diluyente y trapos, para aseo y ornato 22-02-2019 22-02-2019 $ 130.000 Ver Enlace
29 orden de compras BOZALES PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, CANICROSS FAMILIAR; ALCALDIA-GABINETE 25-02-2019 216 Comercial Rincon Ganadero 76.223.837-3 No corresponde Adquisicion bozal buster diferentes tallas, m. ambiente 25-02-2019 25/02/219 $ 21.901 Ver Enlace
30 orden de compras TAPAGOTERA EN ROLLO Y SACHET TAPA GOTERA, PARA MAESTRANZA MUNICIPAL 25-02-2019 217 Com. Ivan Pivcevic e Hijos 76.756.865-7 No corresponde Adquisicion de tapagotera y sachet, para maestranza. 25-02-2019 25/02/219 $ 6.100 Ver Enlace
31 orden de compras 6 AMPOLLETAS LED WATT E/27 PARA MANTENCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 25-02-2019 218 Patricio Perelli Muñoz PATRICIO PERELLI MUÑOZ 8.163.288-k No corresponde Adquisicion de ampolletas led, oficina control 25-02-2019 25/02/219 $ 18.000 Ver Enlace
32 orden de compras CONFECCION DE 240 PLACAS PARA MASCOTAS EN TRUPAM PARA PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS; ALCALDIA-GABINETE-JEFE DE GABINETE 25-02-2019 219 Manufacturas Barbara Gomez EIRL 76.912.985-5 No corresponde Confeccion de placas mascotas en trupan, alcaldia 25-02-2019 25/02/219 $ 142.800 Ver Enlace
33 orden de compras LLAVES DE CORTE DELEGADO PUERTO EDEN 25-02-2019 220 Com. Ivan Pivcevic e Hijos 76.756.865-7 No corresponde Adquisicion de llave corte, pasta soldar, Pto. Eden 25-02-2019 25/02/219 $ 16.100 Ver Enlace
34 orden de compras ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 1TB PARA RESPALDO DE INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL 27-02-2019 224 JL Computacion 76.144.657-6 No corresponde Adquisicion de disco duro, para control 27-02-2019 27-02-2019 $ 59.000 Ver Enlace
35 orden de compras BENCINA DE 93 OCTANOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTADORAS DE PASTO DE LA MUNICIPALIDAD: MEDIO AMBIENTE-ASEO Y ORNATO 27-02-2019 225 Combustibles Alecar EIRL. 76.150.756-7 No corresponde Adquisicion de bencina, para cortadoras de pasto. 27-02-2019 27-02-2019 $ 140.000 Ver Enlace
36 orden de compras SERVICIO DE REVISION TECNICA STATIO WAGON, PLACA PATENTE DXLBL60 ADMINISTRACION MUNICIPAL-MAESTRANZA 27-02-2019 226 Servicios Automotrices Denham 78.121.360-8 No corresponde Revision tecnica, patente DXBL 60 27-02-2019 27-02-2019 $ 10.100 Ver Enlace
37 orden de compras SERVICIO DE REVISION TECNICA CAMION PLACA PATENTE GCVK63, ADMINISTRACION MUNICIPAL-MAESTRANZA 27-02-2019 227 Servicios Automotrices Denham 78.121.360-8 No corresponde revision tecnica, patente GCVK63 27-02-2019 27-02-2019 $ 15.200 Ver Enlace
38 orden de compras SIDING MADERA 190*3660*6MM PARA MANTENCION EXTERIOR POLIDEPORTIVO 27-02-2019 228 Com. E Inversiones Crosur Ltda. 78.197.550-8 No corresponde Adquisicion de siding, para polideportivo 27-02-2019 27-02-2019 $ 44.000 Ver Enlace
39 orden de compras PASAJES EN BARCO PTO NATALES-PTO EDEN-PTO. NATALES PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD; SECPLAN-GESTION TERRITORIAL 27-02-2019 229 Transbordadora Austral Broom S.A 82.074.900-6 No corresponde Adquisicion de psajes en barco Pto Natales-Pto Eden-Pto Natales 27-02-2019 27-02-2019 $ 52.140 Ver Enlace
40 orden de compras PEGAMENTO AGOREX PARA ARREGLO GAFITERIA EN MAESTRANZA MUNICIPAL 28-02-2019 236 Com. Ivan Pivcevic e Hijos 76.756.865-7 No corresponde Adquisicion de pegamento agorex, maestranza 28-02-2019 28-02-2019 $ 12.500 Ver Enlace
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