| N° |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| 1 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA ADHESIVOS INSTALACION LETREROS, RODOVIARIO |
02-11-2017 |
1521 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
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79.866.170-1 |
No corresponde |
COMPRA ADHESIVOS INSTALACION LETREROS, RODOVIARIO |
02-11-2017 |
02-11-2017 |
$ 109.200 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA LENTES OPTICOS AYUDA SOCIAL ALEJANDRO RUTE, DIDECO |
08-11-2017 |
1538 |
DUBROCK Y MARTINEZ LTDA. |
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79.616.580-4 |
No corresponde |
COMPRA LENTES OPTICOS AYUDA SOCIAL ALEJANDRO RUTE, DIDECO |
08-11-2017 |
08-11-2017 |
$ 46.692 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA BENDIX REPUESTO ARRANQUE BTSF-94, MAESTRANZA |
14-11-2017 |
1560 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
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82.120.600-6 |
No corresponde |
COMPRA BENDIX REPUESTO ARRANQUE BTSF-94, MAESTRANZA |
14-11-2017 |
14-11-2017 |
$ 16.900 |
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| 4 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA BENCINA 93 OCT. GENERADOR MAESTRANZA |
14-11-2017 |
1561 |
ALEJANDRA CARDENAS BUSTAMANTE |
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13.124.524-6 |
No corresponde |
COMPRA BENCINA 93 OCT. GENERADOR MAESTRANZA |
14-11-2017 |
14-11-2017 |
$ 78.400 |
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| 5 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA SEGURO AUTOMOTRIZ FFDY-52, MAESTRANZA |
14-11-2017 |
1562 |
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. |
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|
99.017.000-2 |
No corresponde |
COMPRA SEGURO AUTOMOTRIZ FFDY-52, MAESTRANZA |
14-11-2017 |
14-11-2017 |
$ 21.000 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA PARABRISAS EXCAVADORA CAT VERTEDERO FYJW-66, MAESTRANZA |
14-11-2017 |
1563 |
|
RODOLFO |
GOMEZ |
FERNANDEZ |
6.820.895-5 |
No corresponde |
COMPRA PARABRISAS EXCAVADORA CAT VERTEDERO FYJW-66, MAESTRANZA |
14-11-2017 |
14-11-2017 |
$ 117.000 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA CORREA,FAROL TRASERO GDSH-76, MAESTRANZA |
17-11-2017 |
1585 |
ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. |
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|
82.120.600-6 |
No corresponde |
COMPRA CORREA,FAROL TRASERO GDSH-76, MAESTRANZA |
17-11-2017 |
17-11-2017 |
$ 74.600 |
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| 8 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
SERVICIO DE PINTA CARITAS DESAYUNO NIÑOS GANADORES CARNAVALITO, CULTURA |
20-11-2017 |
1587 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
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76.124.683-6 |
No corresponde |
SERVICIO DE PINTA CARITAS DESAYUNO NIÑOS GANADORES CARNAVALITO, CULTURA |
20-11-2017 |
20-11-2017 |
$ 25.740 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA JUGO NECTAR VIVO, PREMIO DESAYUNO NIÑOS CARNAVALITO, CULTURA |
20-11-2017 |
1588 |
MARGARITA CHELECH LTDA. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
COMPRA JUGO NECTAR VIVO, PREMIO DESAYUNO NIÑOS CARNAVALITO, CULTURA |
20-11-2017 |
20-11-2017 |
$ 11.000 |
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| 10 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
SERVICIO DE CASTILLO INFLABLE, RESBALIN DESAYUNO NIÑOS CARNAVALITO, CULTURA |
20-11-2017 |
1589 |
CONSUELO ALEJANDRA NAVARRO COGLER |
CONSUELO |
NAVARRO |
COGLER |
NO APLICA |
No corresponde |
SERVICIO DE CASTILLO INFLABLE, RESBALIN DESAYUNO NIÑOS CARNAVALITO, CULTURA |
20-11-2017 |
20-11-2017 |
$ 50.000 |
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| 11 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA SEGURO OBLIGATORIO INTERNACIONAL CONCEJALES, ADMINISTRACION |
28-11-2017 |
1619 |
JOSE RAUL TOLEDO PEREZ |
JOSE |
TOLEDO |
PEREZ |
6.096.438-6 |
No corresponde |
COMPRA SEGURO OBLIGATORIO INTERNACIONAL CONCEJALES, ADMINISTRACION |
28-11-2017 |
28-11-2017 |
$ 20.000 |
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| 12 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA SIKA 2 BIDON REPARACION ESTANQUE AGUA PTO.EDEN |
29-11-2017 |
1624 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
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83.957.900-4 |
No corresponde |
COMPRA SIKA 2 BIDON REPARACION ESTANQUE AGUA PTO.EDEN |
29-11-2017 |
29-11-2017 |
$ 51.540 |
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| 13 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
COMPRA TACOS DE LEÑA VERTEDERO, UNIDAD MEDIO AMBIENTE |
29-11-2017 |
1625 |
TRANSPORTE Y VENTA DE LEÑA Y OTROS |
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6.501.023-2 |
No corresponde |
COMPRA TACOS DE LEÑA VERTEDERO, UNIDAD MEDIO AMBIENTE |
29-11-2017 |
29-11-2017 |
$ 83.300 |
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| 14 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
SERVICIO DE REVISION TECNICA CAMION FFDY-52, MAESTRANZA |
29-11-2017 |
1627 |
SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM |
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78.121.360-8 |
No corresponde |
SERVICIO DE REVISION TECNICA CAMION FFDY-52, MAESTRANZA |
29-11-2017 |
29-11-2017 |
$ 15.000 |
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