| N° |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| 1 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de plumones, para secretaria municipal.- |
02-11-2016 |
1506 |
Soc. Com. Agüero y Torres |
|
|
|
76.638.600-8 |
No corresponde |
Adquisicion de plumones, para secretaria municipal.- |
02-11-2016 |
02-11-2016 |
$ 47.980 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de rollo de cable y carrugado, para camioneta maestranza.- |
02-11-2016 |
1508 |
|
Francisco |
Jipoulou |
Aoun |
7.035.487-k |
No corresponde |
Adquisicion de rollo de cable y carrugado, para camioneta maestranza.- |
02-11-2016 |
02-11-2016 |
$ 40.000 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de bandas, para actividad dia del funcionario municipal.- |
04-11-2016 |
1514 |
|
Oscar |
olate |
Gonzalez |
10.815.631-7 |
No corresponde |
Adquisicion de bandas, para actividad dia del funcionario municipal.- |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
$ 21.420 |
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| 4 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio de amplificacion y animacion, dia del funcionario.- |
04-11-2016 |
1515 |
|
Rafael |
Sotelo |
|
|
No corresponde |
Servicio de amplificacion y animacion, dia del funcionario.- |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
$ 124.197 |
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| 5 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de pelotas de pvc, para unidad de deportes.- |
04-11-2016 |
1516 |
Importadora Chiprez Ltda. |
|
|
|
77.543.760-k |
No corresponde |
Adquisicion de pelotas de pvc, para unidad de deportes.- |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
$ 137.000 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Revision Tecnica camion municipal, patente FFDY 52.- |
10-11-2016 |
1542 |
Soc. Sutomotora Magallanes y Cía. Ltda. |
|
|
|
76.419.480-2 |
No corresponde |
Revision Tecnica camion municipal, patente FFDY 52.- |
10-11-2016 |
10-11-2016 |
$ 30.000 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio de spot radial, unidad de deportes.- |
10-11-2016 |
1543 |
Radio Magallanes Ltda. |
|
|
|
76.731.320-9 |
No corresponde |
Servicio de spot radial, unidad de deportes.- |
10-11-2016 |
10-11-2016 |
$ 137.000 |
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| 8 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de bencina, para generador, motosierra y cortadora de pasto.- |
10-11-2016 |
1544 |
|
Alejandra |
Cardenas |
Bustamante |
13.124.524-6 |
No corresponde |
Adquisicion de bencina, para generador, motosierra y cortadora de pasto.- |
10-11-2016 |
10-11-2016 |
$ 76.600 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de toner GPR 15 canon IR 3225, para unidad deporte.- |
10-11-2016 |
1545 |
Servicios Informaticos Gonzalez HNS y Cía. Ltda. |
|
|
|
76.184.622-1 |
No corresponde |
Adquisicion de toner GPR 15 canon IR 3225, para unidad deporte.- |
10-11-2016 |
10-11-2016 |
$ 86.692 |
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| 10 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Servicio traslado de container, juzgado de policia local.- |
15-11-2016 |
1571 |
|
Jose |
Alvarez |
Zuñiga |
No aplica |
No corresponde |
Servicio traslado de container, juzgado de policia local.- |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
$ 95.200 |
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| 11 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicon de claveles y bouquet, para comunitario.- |
15-11-2016 |
1572 |
|
Jose |
Mansilla |
Guerrero |
8.493.251-5 |
No corresponde |
Adquisicon de claveles y bouquet, para comunitario.- |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
$ 46.410 |
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| 12 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de placas conmemorativas, actividad adulto mayor.- |
15-11-2016 |
1573 |
|
Elena |
Vargas |
Cuitiño |
7.739.359-5 |
No corresponde |
Adquisicion de placas conmemorativas, actividad adulto mayor.- |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
$ 99.000 |
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| 13 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Revision tecnica camioneta ssangyong. |
15-11-2016 |
1574 |
Servicios Automotrices Denham |
|
|
|
78.121.360-8 |
No corresponde |
Revision tecnica camioneta ssangyong. |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
$ 13.850 |
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| 14 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de ampolletas, para administracion municipal.- |
15-11-2015 |
1575 |
|
Patricio |
Perelli |
Muñoz |
8.163.288-k |
No corresponde |
Adquisicion de ampolletas, para administracion municipal.- |
15-11-2015 |
15-11-2015 |
$ 136.161 |
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| 15 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Desmonte de clavos, cambio de aceite, filtro, etc., para tucson, patente DXBL60.- |
15/11/20156 |
1576 |
Construcciones Sandra Barrientos Sierpe |
|
|
|
76.311.257-8 |
No corresponde |
Desmonte de clavos, cambio de aceite, filtro, etc., para tucson, patente DXBL60.- |
15/11/20156 |
15/11/20156 |
$ 82.300 |
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| 16 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de bateria nikon, oficina comunicaciones.- |
21-11-2016 |
1607 |
Tododigital S.A. |
|
|
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76.817.360-5 |
No corresponde |
Adquisicion de bateria nikon, oficina comunicaciones.- |
21-11-2016 |
21-11-2016 |
$ 44.900 |
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| 17 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de letras adhesivas, para unidad medio ambiente. |
21-11-2016 |
1608 |
|
Jose |
Haro |
Guerrero |
14.419.504-3 |
No corresponde |
Adquisicion de letras adhesivas, para unidad medio ambiente. |
21-11-2016 |
21-11-2016 |
$ 23.800 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisiciones de tubines, fierro, contramarco, unidad de deportes.- |
21-11-2016 |
1609 |
|
Pedro |
Pivcevic |
Mimica |
1.292.399-6 |
No corresponde |
Adquisiciones de tubines, fierro, contramarco, unidad de deportes.- |
21-11-2016 |
21-11-2016 |
$ 84.150 |
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| 19 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Seguro obligatorio, camion municipal NV 1335.- |
28-11-2016 |
1630 |
Mapfre Seguros de Chile S.A. |
|
|
|
96.508.210-7 |
No corresponde |
Seguro obligatorio, camion municipal NV 1335.- |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
$ 20.900 |
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| 20 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de bessone, cocoa, vasos plasticos y leche, para biblioteca publica.- |
28-11-2016 |
1631 |
Martinez y Alvarado Ltda. |
|
|
|
86.431.200-4 |
No corresponde |
Adquisicion de bessone, cocoa, vasos plasticos y leche, para biblioteca publica.- |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
$ 25.610 |
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| 21 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de sticker, luces, girnaldas, para biblioteca publica.- |
28-11-2016 |
1632 |
Margarita Chelech Ltda. |
|
|
|
76.124.683-6 |
No corresponde |
Adquisicion de sticker, luces, girnaldas, para biblioteca publica.- |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
$ 16.820 |
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| 22 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Confeccion de pendon roller 0.90x2 mts., para museo.- |
28-11-2016 |
1633 |
Rasmussen Hnos. Ltda. |
|
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|
79.866.170-1 |
No corresponde |
Confeccion de pendon roller 0.90x2 mts., para museo.- |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
$ 135.000 |
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| 23 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Obsequios, para unidad alcaldia.- |
29-11-2016 |
1663 |
|
Adela |
Gomez |
Avendaño |
6.998.598-k |
No corresponde |
Obsequios, para unidad alcaldia.- |
29-11-2016 |
29-11-2016 |
$ 48.000 |
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| 24 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de cintas, para invitaciones.- |
29-11-2016 |
1664 |
|
Ricarty |
Herrera |
Zalej |
8.498.017-k |
No corresponde |
Adquisicion de cintas, para invitaciones.- |
29-11-2016 |
29-11-2016 |
$ 23.441 |
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| 25 |
Orden de Compra |
Orden de Compra |
Adquisicion de pasaje a Pto. Eden., funcionarios C. Hernandez y J. Godoy.- |
30-11-2016 |
1665 |
Transbordadora Austral Broom S.A. |
|
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|
82.074.900-6 |
No corresponde |
Adquisicion de pasaje a Pto. Eden., funcionarios C. Hernandez y J. Godoy.- |
30-11-2016 |
30-11-2016 |
$ 75.000 |
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